TS程序文件配流程图）标识和可追溯性控制程序.doc

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1、XX公司章节号：TS16949程序文件版本/修订次数：A/00标识和可追溯性控制程序第1页共5页1.0目的确保准确标识产品和产品状态，有效防止产品相互混淆错用、误用，在必要时实现可追溯。2.0范围适用于原材料、外协件、半成品、最终产品和顾客财产标识。3.0职责3.1生产供应科负责规定采购材料的标识，同时负责入库材料标识的管理与维护。3.2设计技术科负责规定成品的标识。3.3生产车间（包括装配车间）负责生产过程中标识的使用与维护。3.4运输、交付过程中，标识的管理与维护由生产供应科车队负责。3.5质检科负责检验和试验状态的标识，并对质量进行追溯和分析。4.

2、0输入项目小组　产品实现策划结果供方　原材料、外协件车间半成品、成品XX公司章节号：程序文件版本/修订次数：A/00标识和可追溯性控制程序第3页共5页1.0流程传递/监督供方实施原材料、外协外购件标识→进货及外协件检验记录单→待检卡→进货及外协件送检委托单车间仓库仓库销售科质检科车间/质检科车间/质检科质检科生产供应科多方论证小组质检科责任部门XX公司章节号：程序文件版本/修订次数：A/00标识和可追溯性控制程序第4页共5页7.0说明7.1原材料（包括外购外协件）标识7.1.1生产供应科与供方协商，保证采购材料在交付时有明确的标识，标识包括物品名称、型号

3、、数量、生产批号和质量状况等内容。7.1.2外购外协件在交付时必须有该产品的合格证。作为标识，合格证产品名称、型号、数量、检验员和生产批号等内容。7.1.3生产供应科根据供方的送货单，开具《进货及外协件送检委托单》送质检科。7.1.4质检科确定供方供货批次，并记录在《进货及外协件检验记录单》上，以利于追溯。7.1.5材料入库后，放于指定的位置，并做好批次、件号、数量等标识；发料时应做好记录，记录中须包括批次、数量、日期等相关内容。材料管理员须及时将材料出、入库记录输入“仓库台帐”。7.1.6采购材料入库批次的标识规则**—**—**—**入库批次序号入库

4、日期入库月份入库年份7.1.7原材料（包括外购外协件）标识见附录《产品的追溯》的“标识及相关记录”一栏。7.2生产过程中的标识7.2.1注塑生产过程中，在制品的标识应注明产品型号、操作工和自检状态等。成品的标识应注明产品名称、型号、生产日期、检验状态及检验员等。7.2.2冲压生产过程中，半成品和成品的标识应注明材料批号、产品名称、型号、数量、生产日期、操作工工号、检验状态及检验员等。7.2.3装配过程中，装配线按设计技术科规定在每个成品上标识，包括产品型号、生产日期及每道工序所经手的操作工代码等内容。成品包装时，包装箱上须注明产品名称、型号、数量、生产日

5、期等标识。7.2.4生产过程中的标识见附录《产品的追溯》的“标识及相关记录”一栏。7.3成品入库后，仓库管理员根据产品名称和型号等进行挂牌标识，见附录《产品的追溯》的“标识及相关记录”一栏。XX公司章节号：程序文件版本/修订次数：A/00标识和可追溯性控制程序第5页共5页7.4委外运输、自备车运输，由生产供应科车队负责运输和交付过程中标识的维护。7.5产品的可追溯性。质检科根据产品的生产批号，可追溯到零件的入库批次、入库日期等相关内容；从而继续追溯到采购材料的进货批号，追溯到自制件的生产批次等内容。8.0输出部门内容车间产品标识车间/质检科检验状态标识9

6、.0监控项目监控方法责任部门1产品标识状态内部审核车间2检验状态标识内部审核车间/质检科10.0支持性文件（无）11.0质量记录（无）