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时间：2020-02-28
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1、广州越秀企业（集团）公司程序文件名：内部质量审核程序文件编号：QP/MS02版次：A程序流程图责任部门流程相关文件相关记录制定《年度质量审核计划》管理者代表NG批准OK年度内部质量审核计划总经理任命审核组长和审核组成员管理者代表制定《内部质量审核实施计划》审核组长内部质量审核实施计划制定《内部质量审核检查表》审核组成员内部质量审核检查表首次会议各部门负责人管理者代表审核组成员会议签到表现场审核审核组成员末次会议有关人员会议签到表向责任部门签发《不合格及纠正措施报告>>审核报告审核组长内部质量审核报告不合格及纠正措施报告实施纠正措施责任部门NG验证OK审核组成员保存
2、记录管理者代表
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