工程变更管理流程ECN.doc

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1、设计变更管理流程编制/日期：　　　　　　　　　　　　　　　　会签/日期：　　　　　　　　　　　会签/日期：　　　　　　　　　　　　　　　　会签/日期：　　　　　　　　　　　会签/日期：　　　　　　　　　　　　　　　　会签/日期：　　　　　　　　　　　会签/日期：　　　　　　　　　　　　　　　　会签/日期：　　　　　　　　　　　审核/日期：　　　　　　　　　　　　　　　　批准/日期：　　　　　　　　　　　受控状态：　　　　　　　　　　　　　　　　分发号：　　　　　　　　　　　修改记录表修改内容修改版本生效日期初版发行A02013.11.15一、目

2、的1.1使设计变更能有效、迅速的执行，满足客户的需求及实际生产需求。1.2定义设计变更的标准作业流程，明确各部门职责。二、适用范围1.所有与已定型产品相关的任何图纸、工艺、BOM、软件、技术文件的变更均需走设计变更流程。2.本流程适用于杭州富铭环境科技有限公司所发行的各种设计变更通知及设计变更申请活动。三、权责3.1市场营销部3.1.1负责客户产品变更信息接收（设计变更通知，邮件通知等），将变更信息及时通知研发部门，并打印书面资料发给研发部门。3.1.2运维中心在做合同评审、配置的时候如果认定需要先做设计变更的，市场营销部需及时收集资料提供给运

3、维中心。3.2研发部门（涵盖所有负责产品开发的部门及各事业部）3.2.1对客户设计变更资料进行确认、反馈，按设计变更流程完成设计变更资料。3.2.2对本公司作业改良，工艺优化和书面资料错误进行确认并按设计变更流程完成设计变更资料。3.2.3重要产品变更时，进行技术转移。3.2.4负责对客户要求类变更的设计变更旧物料处理方式作最终判定，以指导各部门对旧物料进行相应处理（如返修或报废等）。3.2.5负责《设计变更通知单》的会签。3.3生产制造部3.3.1及时向计划物流部提供各制程的在制完成品和在制未完成品数量。3.3.2对设计变更之物料严格按《设计

4、变更通知单》中之处理方式对旧版物料进行返修或报废。3.3.3对工艺优化、制程改善、资料错误及时反馈研发部门，由研发部门确认评估、设计变更。3.4质量管理部3.4.1负责监督所有《设计变更通知单》涉及内容的实施及确定追溯方法。3.4.2负责监督所有《设计变更通知单》涉及到产品的变更状况，做好相应变更记录，必要时向客户提供相应数据。3.4.3负责对《设计变更通知单》涉及到的物料变更及时跟进供应商,并根据《设计变更通知单》内容制订或执行新的检验标准。3.4.4负责对涉及到的检测工序重新审核检测方式。3.5计划物流部3.5.1按《设计变更通知单》及时统

5、计在制已完成品（未入库），在制未完成品库存数量给业务部门或研发部门。3.5.2按《设计变更通知单》上的物料处理方式开立相应的返修工单/指示单给各制程单位进行物料的返修。3.5.3收到《设计变更通知单》后，及时处理需返修、报废的半成品或成品。3.5.4对涉及设计变更的物料作好设计变更标识，并严格执行先进先出的发料原则。3.6总工办3.6.1负责设计变更相关的ERP数据录入及维护，协助共用料的查询。3.6.2负责《设计变更通知单》的最后核准。3.7采购部3.7.1收到邮件通知的设计变更信息时，及时（4个工作小时内）通知供应商以暂停生产涉及到设计变更

6、的物料，并尽最大可能取消未交PO，减少多生产旧物料带来的成本损失。3.7.2及时准确的传递设计变更后新图纸或加工要求至供应商。准确传达旧物料的设计变更执行方式及相应的指示文件给供应商进行返修或报废等动作，确保厂商交进的物料符合设计变更物料的处理指示要求。3.7.3追踪并稽核厂商对设计变更通知单的处理执行状况及处理结果。3.8运维中心（含杭州运维及各驻外运维）3.8.1负责运维现场及售后服务客户反馈产品变更信息接收（设计变更通知，邮件通知等），将变更信息及时通知研发部门，并打印书面资料发给研发部门。3.8.2对涉及设计变更的产品、物料，需要后期运

7、维实施的，做好落实工作。3.8.3运维中心在做合同评审、配置的时候如果发现需要先做设计变更的，需要求市场营销部需提供资料且发起设计变更申请。3.9文控中心3.9.1负责设计变更通知单的发布及管理。3.9.2负责设计变更相关技术资料的管理及发布。三、名词解释4.1物料的分类定义4.1.1在制未完成品：是指某一零（部）件因其自身有多道生产工序需要，在接收到设计变更信息时，只完成了某一部分工序，还不能作为一个完整的零（部）件入库的物品。4.1.2在制已完成品：是指某一零（部）件因其自身有多道生产工序需要，在接收到设计变更信息时，已完成了全部工序，可以

8、作为一个完整的零（部）件入库但因各种原因还停留在制程部门的物品。4.1.3在途未生产品：是指某一零（部）件在接到设计变更信息时，采购或外协部门已向供应