关于工资发放工作流程.doc

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1、员工工资核算程序 一.目的：为完善公司管理制度，规范员工工资核算程序，确保员工工资核算准确无误，特制定本管理流程。二.职责：3.1.各店长、主任负责本部门员工计算工资报表的汇总、计算、呈报；3.2.财务部负责工资的核算、呈报；3.3.分管财务经理负责审核，并监督执行；3.4.财务部负责员工工资的复核、发放。三.薪资核算流程：部门提报核算资料3.1.核算流程表：末次盘点表交采购部调整（7号前）采购调整完毕报表交财务部（10号前）门店负责人提交考勤表、单提、加班、补贴、转正、奖惩单等各种核算工资所需证明材料（10号前）质管部店长考核表交财务部（10号前）赠品票、积分兑换礼品小票交分管

2、经理审核（31号前）交采购减库存，打印盘点表财务部与各部门核对报表，编制工资表（15号前）分管经理审批（16号前）财务部依员工工资表准时发放（18日前）3.2.员工薪资核算程序：部门负责人呈报工资核算资料→工资核算员核算→总经理审核→财务部复核→总经理签批→财务部发放。3.3.员工薪资发放日期：每月18日（遇节假日活动顺延活动天数）。3.4.员工工资采用银行划帐形式发放，部门负责人将新入职人员应于每月18日前将“农村商业银行”帐号报财务部登记。可编辑word,供参考版！四、管理监督：4.1.各部门负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料（考勤表、单提报表、绩效考核、员工奖惩单等

3、）。4.2.相关部门负责人呈报核算资料不及时，导致工资核算流程受阻，致使员工工资延迟发放，处罚责任人30元。4.3.各部门负责人在工资核算流程中，呈报核算资料错误、审核、复核失误，导致员工工资发放错误，由直接部门负责人承担经济损失。4.4.财务部于每月监督跟进当月的工资核算流程，跟踪签呈进度，确保公司发薪日能准时发放薪资。4.5.员工工资核算公开、公正、公平，接受员工监督，如有遗漏、错算情况，请当事人及时到财务部说明，经查属实，将在下月工资中予以补算核发。【此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，本文档可自行编辑和修改内容，感谢您的支持！】可编辑word,供参考版！