库房管理规定.doc

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1、库房管理制度编制：审核：批准：**公司最新范本,供参考！目的：为规范库房的各项管理、程序，明确工作人员的工作任务、职责、流程，提高公司库房管理水平。特结合实业总公司的《库房管理规定》，制定本公司库房管理办法。职责物流部负责公司库房管理制度的制定及执行，并进行日常检查、监督、考核。负责制定库存储备定额，并监督和控制定额的实施。负责库房存货清点的检查、监督、考核，与财务部共同确认公司存货状态（盘赢、盘亏、报废）。负责公司存货的处理申请（呆滞、超期、报废）。财务部负责库房存货清点的检查、监督、考核，确

2、认公司存货状态（盘赢、盘亏、报废）。负责公司存货的处理，并提出处理意见。产品入库要求1、严格按月份入库计划组织入库。2、验收时要检查原始凭证及标识，内容填写是否齐全，是否与实物相符，严禁私改原始凭证，然后双方当场核对数量无误后会签入库，不得先进零件，后补单据。3、最新范本,供参考！验收中要宏观控制零件的包装和零件表面质量，有损坏变形、锈蚀等质量问题都不能验收，退回交货部门处理，并向质量部门汇报。1、验收后要及时填写零件标识卡，并在当天对入库零件进行清点上帐，保管好所有单据以备检查，保证帐、卡、物

3、相符。产品出库要求1、严格按发货计划和看版要求发出，不准多发、少发、早发、晚发。2、出库时，检查要货人原始凭证及内容是否真实有效。3、出库时，要宏观检查零件的包装和零件表面质量，标识是否齐全，有质量问题的零件严禁出库，要及时隔离做好标识并向质量部门汇报。4、出库时，双方当场核对数量，数量无误后当场会签，不得先出零件，后补单据。5、库房零件必须遵循先入先出原则，防止超期储存。6、零件出库后要及时填写零件标识卡，当天对发出零件的现有库存进行清点，及时下帐，要保管好所有单据以备检查，保证帐、卡、物相符

4、。库房盘点要求1、最新范本,供参考！应对收发零件日清，每次收发后，检查零件的账、卡、物是否相符，是否在误差标准内，如超出误差标准，应及时上报，分析原因。1、对照入库计划和发货计划，对超储和低储的零件要及时上报。2、检查零件包装及零件表面有无磕碰、锈蚀，变形、损坏、丢失，零件是否超期等情况，如有应及时上报。3、月末对库房所有零件进行全面清点，根据原始出入库单据与清点数核对账、卡、物是否相符，如不相符应上报原因，经批准后方可调帐，清点后填写清点卡和上报清点报表。4、在停产检修期间和年末，要对全部零件

5、进行彻底清点，主管部门要上报清点报告，进行分析，说明盈亏零件的具体品种、数量、金额和原因。原始凭证及报表要求1、原始凭证、报表及统计台帐要认真填写，内容要全，字迹要工整干净，不得使用铅笔和红色笔，不得随意涂改，需改时应经有关部门批准，并在修改处盖工作章。2、零件出入库时，手续必须齐全，其内容要填写齐全并要与实物相符，填写要规范，传递正确、及时。3、依据每天发生的各种原始凭证，填写统计台帐和零件标识卡，并与实物核对。4、保管好各种原始凭证，报表和台帐，做到完好无损。不许私自销毁。5、最新范本,供参

6、考！按相关部门时间要求及时传递，报送各种原始凭证、报表，不得延误。定置管理要求1、在库房醒目位置悬挂平面定置图，定置图要标明存放区、收发区、废品区、通道、防火点等主要区域，地面画区域线。2、库房物资要严格按定置图摆放，有目视标志，达到非库房人员也能对库房现状了解。物资要摆放整齐，不能超高摆放，要能过目知数。3、库房物资按定额进行控制，达到账、卡、物相符。4、库房内保持清洁，无垃圾、杂物，无定置图以外的一切物品。5、库房内运输道路通畅。6、库房多层货架，除了库房定置图外，每个货架在醒目处悬挂产品定

7、置图，以反映多层存放物品的种类。7、库房醒目处要悬挂物流图。产品管理要求1、所有零件严格按定置图整齐摆放，做到定位、定箱、定量和过目知数，不超高、不落地、不混放，无磕碰、无锈蚀、无灰尘。2、严格按最高和最低储备进行管理，超或低于储备定额的应及时上报。3、零件按储存期进行存放，定期检查，对超储存期零件应做好隔离并及时上报。最新范本,供参考！1、对废品和返修品要做好隔离，做好标识，并及时上报有关部门处理，处理后方可调整帐、卡。2、零件丢失后应立即上报有关部门，经鉴定批准后，方可调帐。3、零件存放地点

8、要有明显标识，标明零件号、名称、最高最低储备量、工位器具容量及工艺路线。4、库房禁止存放私人物品，禁止闲人聚集、闲聊等与工作无关事情。工位器具要求1、建立工位器具统计台帐，保证工位器具完好，要定期进行清点，发现损坏、丢失和报废要及时上报有关部门处理。2、做好工位器具保养，每日进行清擦，周转工位器具双方监督保养状态。3、工位器具要按定置图摆放，做到齐、方、正、直，用后放回原处，不得乱丢乱放。4、专用工位器具只准存放规定零件。安全、防火要求1、消防器材应足量摆放在醒目位置，保证灭火器材的完整有效、清