结算流程确认表.docx

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1、结算流程关键点检查明细表、最终确认表结算项目：时间：工程竣工结算应具备以下条件序号具备条件符合（√）不符合（×）有疑问（？）1工程已按施工承包合同及补充条款确定的工作内容全部竣工，并有合格的竣工质量验收报告或工程质量评定报告。2工程已正式移交业主。3具备完整的竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签证以及工程验收资料，且竣工材料已按照档案管理要求完整的移交公司档案室。4是否去过项目现场了解项目情况5具体细节是否询问过项目经理或知情人士6是否初步了解业主方的审计流程及相关人员7认真阅读理解本项目的施工合同内容…………………………第5页

2、编制工程竣工结算的原则序号编制原则已落实（√）未落实（×）有疑问（？）1对于签证不全的，督促工程部补齐相关资料手续。2工程竣工结算应严格执行合同及补充条款和招投标文件的规定，对于固定价格的价款，结算时一律不得调整。3工程量差、设计变更、变更设计及委托洽商等，按照施工承包合同的有关规定执行。4由于设计深度不够等原因，招标文件与施工图阶段造成的工程量差，并需要对其费用进行调整的，原则上按已审核的施工图工程量及所签订合同的综合单价进行调整。5合同范围内出现的设计变更、变更设计费用调整，原则上按合同清单可参考价格或合同价格水平相对应的施工

3、图预算（包括综合取费水平）进行调整。6合同范围外出现的设计变更、变更设计费用调整，原则上按招标文件及合同条款约定计算相关费用。7施工工期是否按合同已完成。合同内是否有对工期违约的处罚条款。如未及时完成工期，协助工程部补相关手续。…………………………第5页编制工程竣工结算应依据下列资料序号依据资料清单符合（√）不符合（×）有疑问（？）1工程竣工验收报告2施工合同3中标投标书的报价单4竣工图纸5施工图及设计变更通知单、施工变更记录、技术经济签证6工程预算定额、取费定额及调价规定7有关施工技术资料8工程质量保修书9其他有关资料……………

4、………………第5页提供完整的竣工结算资料清单序号结算资料清单已备（√）未备（×）有疑问（？）1施工合同2中标通知书3开工报告、竣工验收报告4图纸会审纪要5竣工图纸6招标文件及投标文件、招标答疑纪要、招标补遗7编制的竣工结算报价8设计变更单、现场签证单9新组价的清单计价项目价格核定单10工程结算有关的“通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等”11电子文档中结算书应有专业软件格式格式、图纸为CAD格式第5页结算流程关键点检查确认表结算项目：时间：序号检查确认内容结算人员部门经理确认（√）不确认（×）确认（√）不确认（×）1栽培

5、设施是否已成品化2竣工图是否与施工现场相符3竣工资料中是否有工程量确认清单4结算书的编制符合要求吗？5你真的确认编制符合要求吗？6关于提供的结算资料没有问题了吗？7关于结算资料你真的确认没问题吗？8对整个结算文件还有没有疑问？9图纸和结算清单相符吗？10你真的完全确定整个文件没有问题吗？结算人员（签字）：部门经理（签字）：第5页