物料出入库及管理规定.doc

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1、物料管理部出入库及其他管理规定目的：加强物料管理工作，预防物料流通过程中的各种弊端和风险，降低物料流通成本，提高仓储管理的质量和经济效益。范围：本制度适用于物料管理部管理的所有物料（原材料、辅料、半成品、备品备件、成品等）的验收、发放和储存管理。措施：一、入库程序：1.原材料1.1接货员依据供应商提供的送货单对实物的名称、型号、规格、数量进行核对清点，一致后填写《到货单》；1.2接货员将接收的物品分类存放在仓库里的待检区；1.3接货员将《到货单》送到品质管理部，品质管理部根据《抽样规范》进行抽样检测；1.4接货员根据检测人员在到货单上的签字，

2、判断物品是否合格，签字合格的物品，填写《采购入库单》，办理入库手续；1.5库管员收到入库单后，审核入库单，并将存放在待检区的物品转移到合格区，按要求进行摆放，标示；1.6对不合格的原材料不入库，并办理实物退库手续。2.半成品、成品2.1库管员和入库人员同时依据《入库单》上所列产品的名称、型号、规格、数量、版本号进行核对清点，一致后库管员在《入库单》上签字，审核入库单，办理实物入库；2.2库管员将产品分类存放在相应的货架上，并做好标示；2.3如果检验上要求或传达特别的注意事项时，必须在产品的包装箱明显的地方标注出来。二、出库程序：1.原材料、半

3、成品、成品1.1正常生产领料，库管员按照《生产材料出库单》及时足额发放；1.2确实因ERP方面的原因造成不能提供《生产材料出库单》的，由领料人出具该部门主管签字的《临时领料单》可以先行发放生产用料；但《临时领料单》必须注明出具正式《出库单》时间；1.3如《临时领料单》到期而领料人仍未出具正式《领料单》，则库管员应向经理以上人员汇报；1.4非生产领料时，领料单上必须有经理级以上的人员签字；1.5非生产领料可以先打借条但是一定要确定归还时间，如不能按时归还应及时补还非生产领料单；1.6如有到期未补还非生产领料单及未归还物品应向经理级以上人员汇报；

4、1.7无法分开领用的物品，例如胶类物品，不应整箱领取，应按照BOM单领取，以多余用量先打借条，下次出单子时先抵消上次的借条。2.原材料、半成品、成品2.1正常销售出库，库管员按照《销售出库单》及时足额发放；2.2确实因ERP方面的原因造成不能提供《销售出库单》的，由领料人出具该部门经理级以上人员签字的《临时出库单》可以先行发放出库；但《临时出库单》必须注明出具正式《出库单》时间；2.3如有到期未补还出库单及未归还物品应向部门经理级以上人员汇报。三、货物管理1.货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守

5、安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。2.每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。3.保持货物的正确标示，由库管员负责，对于错误标示及时更正。4.货物的单据、标示、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。四、货物的盘点1.仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。2.盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。3.盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚

6、报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。4.盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。5.按单据每天对账目进行整理；每月仓库库管员根据财务下发的盘存表进行自盘；执行年终盘点。五、仓库的安全及卫生管理1.库房安全防火，要坚持“预防为主，防消结合”的原则，要创建无火灾、无失盗、无虫鼠霉变，无差错事故的库房。2.库房内严禁吸烟，严禁使用明火，不得随意乱接电源线，不得使用电炉等禁止使用的其它大功率电器设备。3.库房内不准存放易燃杂物，物资存放距照明灯不得小于0.5米。4.非库房人员未经允许一律不得进入库房。5.

7、库管员要了解本库物资的性能，对易碎、易潮物资要特别维护。6.库管员要经常清洁库内地面、物资的尘土，保持库内干净整齐7.仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。8.库内产品应遵守下重上轻原则，不能堆积太高，应规定库内安全容量。9.仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。10.好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。11．库内需要高空作业时做好安全防范。12．员工下班前要关闭空调、电源的开关，锁好门窗，消除一切不安全隐患，上班后如发现库房内有被盗迹象，要保护现场，并尽快通知行政部门处理。13．库管员有维护所在区域安全秩序的义务

8、，发现漏电立即报告有关部门及时处理。14．库房所备消防设施不得乱动或挪作它用，周围不许堆放任何物品，并经常检查，使之保持有效状态。15．库管员如遇火警，应按规定程序