生产管理业务流程.ppt

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1、2021/7/18生产管理业务流程蓝图设计20082021/7/18流程图符号说明子流程过程审批多文本流程结束系统外处理表示业务处理过程，方框内以文字说明过程的内容，特殊内容通过*号标记说明表示子流程，了解业务具体查询该子流程即可表示审批流程，如审批、确认、会议等表示文本，如：票据、计划、申请单等表示流程开始和结束，方框内以文字具体说明内容表示该流程不在系统中处理，只需要在系统外处理后的结果表示业务流程及方向表示资金流及方向表示需要进行二次开发表示物流及方向表示关联的表单表单编号2021/7/18生产业务管理信息系统流程图2021/7/18大江东阳信息系统主业务流程图车间订单完工

2、入库采购订单采购到货单验收入库销售管理库存管理采购管理财务管理采购计划福特计划下载销售订单销售提单销售出库销售发票应收帐款采购发票核销应付款－实际形成库存原材料库房成品／半成品库房形成生产成本应付款－暂估直接材料产品完工成本直接人工制造费用废品损失然动成本核算已到票未到票参照参照参照参照参照提单成本管理维护市场预测需求计划主生产计划制造计划计划MPSMRP制造数据生产领料车间完工质量检查生产计划生产制造存货线边库房向生产线供料完工合格后办理入库RDC物料投料指示计划POP物料冲消BOM能力工艺导入核销销售成本分配制造费用，形成完工成本物流信息流资金流2021/7/18销售管理子流

3、程2021/7/18销售计划订单管理业务流程-1业务开发部福特线边库客户RDC提货单生产需求流程结束送货依据提单制造计划发票订单应收福特预测计划导入销售订单审批销售出库单与出库单核销销售发票结转应收销售发票成品库福特订单计划导入销售计划成品库出库生产制造MRP福特线边库POP上线通知单该库房的库存余额即为销售在途物料参照提单开具发票形成应收帐款ASN导出产销部虚拟库销售出库单RDCPOP業開8/9/10業開11業開12業開13/142021/7/18东阳生产线2东阳生产线1货位1货位2完工品库房POPRDC业务开发部根据14天日计划导入销售订单信息系统出货计划参照参照装箱单线边

4、实际需求线边工位RDC库房ASN虚拟库货位排序单参照主机厂销售计划订单管理业务流程-2示意图说明：该方案物流分RDC和POP物料管理，RDC采用直接入客户库房方式处理业务，一旦完成入库直接与客户结算；POP方式实际物流与信息流分离，实际物流直接交客户线边库，而信息流通过线边虚拟库将实际销售和销售在途进行区分。每日下线车辆数据出货单产销10产销11/15品质24/312021/7/18销售出库业务流程各业务部门产销部客户依据出库单据记帐完成送货并签收登记库存帐流程结束编制销售出库蓝单物资出库提货单查询参照销售出库蓝单发生异常退货编制销售出库红单冲销销售出库红单销售管理子系统销售订

5、单业务编制提货单参照业务开发部产销5/9产销8产销14業開14業開172021/7/18销退业务流程品质部产销部业务部生产部客户发现品质不良销退区依据业务单据出库编制销售提货红单判定销售出库红单退库单客户销退单完成冲销判定销退品报废NG产销运回判定返修流程品质19/20/21/24/25業開162021/7/18销售应收管理业务流程依据收款核销坏帐处理完成记账核销欠款坏账发生审批收款单记账流程结束OKNG财务业务客户销售发票结转后形成应收单应收单记账收款单维护付款审批核销業開152021/7/18采购管理子流程2021/7/18采购管理流程依据编制订单审批下达执行采购计划维护打印

6、计划下发供应商流程结束合并零星需求普通采购订单供应商评估采购订单审批接收计划供货准备根据计划交货时间送货送检采购订单采购课产销部供应商生产计划货源清单财务课录入发票核销形成应付单记帐形成应付账款采购发票结转应付参照采购订单办理到货质量管理品质部采购1采购5/6采购2采购4采购7/8品质24、302021/7/18采购入库业务流程依据入库评审记帐退货/补库完成登记库存帐发现不合格品退货/补货通知书审批流程结束到货单检验签字到货单补货退货物料到货产销部品质部采购课说明：该方案到货采购部确认到货，开具到货单，然后由品质进行质量检验后在到货单上签字，由产销部库房完成采购入库。流程优势：采

7、购部起到呈上启下沟通内外的作用，由采购部明确每一比到货与采购订单的关系，然后由品质部在系统外完成检验（现有流程），产销只根据品质验收合格的到货单办理入库，各部门分工明确。供应商OKNG发现不合格品/办理退库退货/补货通知书判定品质质量检验/办理入库兰单产销12采购8采购12/13采购11采购9采购7/14采购5/6/10品质24/252021/7/18采购应付结算业务流程财务课采购课供应商依据核销暂估应付付款完成开票核销采购入库采购发票转应付单审批付款库房采购入库登记库存账后的数