2011年上半年总结和下半年计划.doc

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1、和龙分公司2011年上半年工作总结和下半年工作计划一、上半年指标完成情况5月份为止我公司完成本年累计运营收入1770万，完成5月份累计收入指标比例的99.16%；数据增值业务收入完成401万，完成计划目标进度的108.39%；TD净增客户数为1112户，完成完成计划比例的81.18%；5月末重要集团覆盖率为64.53%；5月份完成集团有效收入3239646元，累计完成进度41.63%；中高端客户数当月到达值为3321户，完成计划比例的100.58%；拍照客户保有率为83%，与基本值差距为13%；重点拍照客户保有率为87%，与基本值差距为7%；WLAN

2、收入2541元，完成计划目标进度1244%；WLAN流量58.78万M，完成计划目标进度445%；发展有效用户91770户，较去年末净增6096户；全年平均离网率为5.23%，较2010年年底下降2.02%；联通用户合计占有率为30.46%，电信用户占有率为3.61%，移动用户占有率为65.93%。二、上半年重点工作完成情况（即主要做法）1.“温暖工程”完成178户，完成进度的107.2%。在开展业务的过程中，我公司采用将客户经理对目标用户进行一对一外呼宣传与对集团他网用户走访进行面对面宣传相结合的方式开展，并在后期对他网用户进行跟踪与服务，进一步提

3、高他网用户的沉淀率。2.完成普及型G3集采手机670台，完成进度的100.45%；完成超低端手机49台，完成进度的19.07%；完成TD无线座机307台，完成进度的57.89%。主要采用方法为：（1）利用当地电视、报纸等媒体全方位发布广告；（2）组织客户经理对集团进行走访宣传，并利用10657000集团短信开展宣传；（3）动员社会代办商在社会渠道的各角落进行宣传及销售；（4）开展自有员工的劳动竞赛，在自有渠道加强宣传销售的力度；（5）定期开展促销活动，扩大声势，吸引用户；（6）组织渠道经理对各乡镇村屯进行逐门挨户走访宣传，扩大农村用户的感知度，抢占农

4、村低端用户市场。3.一季度数据业务完成100%，二季度节日数据业务完成100.42%。主要采用方式为：（1）加强前台营业员的“一句话营销”能力，对前来办理业务的用户进行宣传，推荐进行业务办理。（2）组织客户经理到集团内对用户进行面对面的业务宣传，引导用户进行业务办理。4.电子渠道推广网站入网用户为289户完成进度的105.1%。主要通过扩大活动宣传与加强前台引导两种方式开展。5.幸福家庭完成211户，家庭短号完成114户。6.在基站的维护方面今年投入大量的物力和人力整治机房的环境。基站环境得到良好改观，使基站面貌焕烂一新，所有基站进行接地电阻、驻波比

5、，核对性蓄电池放电、基站数据调测，所有基站设备保持良好工作状态，使基站断站率、万用户投诉比控制在30%以下和、用户接通率、小区拥塞率、TCH分配失败率、掉话率控制在10%以内,。通过一年的努力,我们基本解决了超忙小区和超闲小区.因为和龙是多山地势复杂，覆盖乡镇、林场,导致网络指标偏底。上半年，基站建设方面我们结合2011年网络规划，重点解决好城乡、林场结合部基站和公路连续覆盖基站的建设。城区覆盖方面主要考虑新建高层商住楼和密集住宅小区，进一步扩大网络覆盖面，给市场创造良性循环，已完成2011年9个基站8个分布系统的选址工作，完成2010年遗留工程长白

6、山旅游公路3个基站的太阳能安装工程，完成松月基站塔基工程，根据州公司网优班的指导意见完成福洞、南阳基站的天线改造，减少8个基站的19快载频，完成28个点的WLAN点建设任务.三、形势分析（一）三家运营商运营情况对比联通日均通话用户31012户较2010年末减少2633户，联通日均通话用户市场占有率为30.46%较2010年末下降了3.06%。电信日均通话用户为3680户较2010年末减少了266户，电信日均通话用户市场占有率为3.61%较2010年底下降了0.32%。移动日均通话用户67125户较2010年末增加4351户，移动日均通话用户市场占有率

7、为65.93%较2010年底增加了3.38%。以上数据反映和龙地区，除移动外，其他运营商的用户均在减少。（二）竞争优势（1）社会渠道优势较其他运营商相比存在一定优势。主要体现在放号酬金和渠道覆盖面上，有效挤压了竞争对手新增市场。（2）集团用户忠诚度、满意度较其他运营商相比相对较高。虽然受到竞争对手全业务经营、“3G”、“IPHONE”等手段的冲击，但我公司集团用户忠诚度、满意度还是相对较高，离网率较低。（3）规模优势明显。虽然竞争加剧，但从数据中反映出我公司用户规模还是占有绝对优势。（4）营销资源成本优势明显。在与竞争对手各项同类活动的竞争中，我公司

8、的营销资源成本优势明显高于对手。（三）存在问题（1）3G终端质量问题明显。与其他运营商相比，我公司3G终端无