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时间：2020-01-30
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1、KP04.04.06道路养护维修1.风险（1）B1维修计划未经有效审批2.控制措施1）B:维修计划未经有效审批（1）B1.1M生产运行科科长审核道路维修计划和维修审批表并盖章。（2）B1.2M主管厂领导审核道路维修计划和维修审批表。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.01.08.02关联交易封闭结算MP04.02服务采购MP09.01合同管理01编制道路维修计划所属单位生产运行科采油厂年度道路养护维修计划02审核采油厂年度道路养护维修计划吐哈油田所属单位主管领导03编制公司道路维修计划生产运行
2、处生产运行科道路运输岗位公司年度道路养护维修计划04审批公司道路维修计划吐哈油田生产运行处主管领导05审批公司道路维修计划吐哈油田总会计师06审查确定投资吐哈油田财务资产处07审批确定投资吐哈油田财务资产处主管领导08选择确定施工方生产运行处生产运行科道路运输岗位10签订合同生产运行处生产运行科道路运输岗位12道路养护维修实施养护单位13工程质量监督所属单位生产运行科14工程验交生产运行处生产运行科道路运输岗位15支付工程款生产运行处生产运行科道路运输岗位4.流程接口MP02.01.08.02关联交易封闭结算MP04
3、.02服务采购MP09.01合同管理
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