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时间：2020-01-30
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1、表3－16 索引号：（审计机关名称）采购与付款业务循环内部控制符合性测试工作底稿汇总工作底稿 审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：序号测试过程记录工作底稿索引号测试结论审计人员：审计日期： 复核人员：复核日期：
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