刀具管理规定.doc

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1、有限公司刀具管理规定文件编号SHCQ/QP-08-04-20版本/修订G/0编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期1目的为加强公司刀具管理，明确各部门职责，依据质量体系中《供方管理程序》、《采购控制程序》、《合同与订单管理程序》、《仓储管理制度》等程序文件特制定本规定。2范围适用于公司刀具设计、计划、采购、检验、领用、消耗、回收、修磨等环节的管理。3术语和定义刀具是指加工产成品（或模具）需要的铣销刀具、孔加工刀具，如平面铣、外圆铣、球面铣、钻头、铰刀、镗刀、锪刀等刀（刃）具。4刀具设计和开发管理

2、4.1技术中心根据产品生产、模具加工需要，优先选择在用或标准刀具，需专用刀具的，负责设计制定材质、几何尺寸和性能标准等刀具技术规范；4.2技术中心在合格供方内优先选择品牌美誉度高和技术开发能力强的供应商进行刀具开发合作；4.3技术中心必要时与供方/制造商签订技术协议，负责首批样品的认定，并通过PPAP对供方进行生产过程和产品认可；4.4技术中心对刀具试制相关费用进行预定，并与采购部门和供应商就费用分摊达成一致。5刀具计划管理75.1产品生产所需刀具由车间根据计划消耗量向仓储部门下达生产需求计划，包括刀具数

3、量、型号等内容，并须经车间负责人审核；5.2新产品开发试制阶段所需专用刀具由技术中心下达采购需求计划，如果前期采购过相同的合格刀具，由车间根据新产品试制通知向仓储部门下达刀具生产需求计划；5.3仓储部门在核实车间提报的刀具生产需求计划时，由部门计划员核对库存量后编制采购需求计划，经部长批准后，在系统内向采购部门下达；5.4采购部根据仓储部下达的刀具采购需求计划，根据生产计划、安全库存、现有库存、采购提前期、在途量等数据编制采购订单计划，包括刀具名称、规格、型号、数量、预到货期、质量验收要求（含质保书/合格

4、证等），向供应商下达执行。6刀具采购管理6.1采购部根据采购订单计划，适时、适量、适价、适质采购刀具；6.2采购部必须从批准的刀具合格供方处采购。原则上应有两个或两个以上的合格供方供货。当合格供方不能保证采购需要时，对更换的新刀具供方要按《供方管理程序》评定为合格供方后，方可采购；6.3采购前，采购部应确认提供给供方的刀具技术要求或图纸是否有效，经确认有效后方可实施采购；6.4采购部负责供方刀具产品的交付监控；6.5按照《供方管理程序》对刀具供方实施管理，确保供方提供符合技术标准的产品和按时交付。采购部门

5、应保存采购物资的供方供货记录，验证供方是否按时交付。如达不到，则应要求供方采取纠正措施；6.6采购部按照《合同法》及《车桥公司合同管理条例》与相关合格供方签订采购合同，明确品名、规格、价格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、交付期、运输方式或超额运费以及交押质保金等违约责任。当需要在供方货源处对刀具进行验证时，应在采购合同中就验证的安排和产品的放行办法做出说明；6.7采购部根据需要可将相应刀具技术要求或图纸作为合同附件，作为附件的技术文件发放给供方时应予以记录，以作为产品验收时的技术依据；76.8财务部

6、、综合管理部负责组织刀具采购合同的评审，按《合同管理条例》执行；6.9当刀具供方开始履行合同时，应及时了解供方的生产完成情况及物资发运情况，要求供方在货物装运时提前通知公司仓库以作好接货准备；6.10采购部应记录刀具物资的合同到货期、实际到货期、延误造成的生产中断情况、退货情况等信息；6.11当刀具供方遇到特殊情况不能采取合同规定的运输方式，而为保证按时交货采用其他方式运输时，对于超额运费应做好记录；6.12对于特殊需求指定的刀具供方，必须从该供方处采购。7刀具检验7.1采购物资到货以后由收货员或相关业务

7、人员收货，在2日内送检；7.2采购部门填写“采购产品到货/送检通知单”送交品质部，品质部接通知后组织进货检验。7.2.1品质部批次抽检比例按技术中心制定的标准执行，检验周期不超过3天；7.2.2品质部按检验规范对刀具规格、型号、材质、几何尺寸等可以检测的项目进行检验。7.3品质部按《产品监视和测量程序》对刀具产品采取以下验证方式：7.3.1由供方可提供相关检测报告等质量证据辅助验证；7.3.2由顾客在本公司现场实施验证；7.3.3由本公司在供方生产现场实施验证；7.3.4由顾客在供方现场实施验证。7.4当

8、公司或顾客需在供方现场实施验证时，采购部应在采购文件或合同中规定验证的安排和产品放行的方法；7.5顾客的验证不能代替公司对采购刀具产品的质量控制，公司仍应对刀具产品实施进货检验与试验；7.6验证合格品入库；77.7未经检验的刀具不得发放使用；7.8验证不合格的刀具产品，进货检验员填写《不合格品报告/处置单》，按《不合格品控制程序》执行。8刀具库存管理8.1仓库保管员凭采购计划和检验合格通知单办理刀具入库，并核对数量、规格、型号