质量管理体系检查表汇编.doc

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1、注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”受审核区域（管理部门、技术部门）：审核员：部门：现场审核日期：年月日序号检查内容标准章节号文件审查现场审查记录备注1质量管理体系所要求的文件是否控制？4.2.32是否编制了文件控制程序？3文件的发放前是否批准，有谁来批准，如何保证文件的适用性、充分性？4.2.3(a、c)4如何对文件审核和更新，更新的文件是否重新获得批准？4.2.3(b)5文件的发放范围如何确定？6如何保证文件的使用的场合得到有效版本？4.2.3(d)7外来文件如何管理，是否以作标识？外来文件是否控制其分

2、发？4.2.3(f)8如何防止作废文件的非预期使用？作废文件如何标识？4.2.3(g)9纠正和预防措施有效性评价8.5.28.5.3注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”受审核区域（管理部门）：审核员：部门：现场审核日期：年月日序号检查内容标准章节号文件审查现场审查记录备注1质量记录控制是否编制程序？是否规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和数量的控制？4.2.42质量记录是否被保存，保存期是否有作出规定？4.2.43过期记录如何处理？4.2.44质量记录是否有标识，如何检索，是否便于追溯？4.2.4

3、5纠正和预防措施有效性评价8.5.28.5.3注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”受审核区域（领导层）：审核员：部门：现场审核日期：年月日检查内容标准文件审查现场审查记录备注序号章节号1最高管理者的承诺。是否向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性？以何种方式？效果如何？5.12以顾客为关注焦点，最高管理层是否以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足？可通过其它各有关条款的相应证据证实。5.23质量方针是否与组织的宗旨相适应？5.34是否包括对满足要求和持续改进的承诺？5.35是否为组织提供制定和评审

4、质量目标的框架？是否传达到组织的各相关部门？5.36质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？5.37最高管理者是否确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标？5.4.18质量目标是否可测量？并与质量方针保持一致。是否包括产品的要求？5.4.19质量目标的实现情况如何，是否实现了持续改进？5.4.1注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”受审核区域（领导层）：审核员：部门：现场审核日期：年月日序号检查内容标准章节号文件审查现场审查记录备注10实现组织的质量目标和4.1要求，最高管理者是否对QMS进行策划？

5、5.4.211在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，是否能保持质量管理体系的完整性？5.4.212文件是否规定了各职能部门的职责和权限，是否明确各职能及其相互关系？5.5.113部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确？5.5.314管理者代表的职责职权是否明确，并不与其他方面的职责冲突？5.5.215赋予管理者代表的职责、职权是否能确保？·质量体系的建立和保持·向最高管理层报告质量体系的运行情况，包括质量改进·在整个组织提升对顾客要求的认识·质量体系有关的外部联络5.5.2注：合格不作标记，不合格在

6、备注中打“√”受审核区域（领导层）：审核员：部门：现场审核日期：年月日序号检查内容标准章节号文件审查现场审查记录备注16文件中是否对沟通的方式、内容和渠道作出规定？5.5.417通过效果检查，横向、纵向的信息传递的渠道是否畅通？效果是否达到？5.5.418最高管理层是否定期按计划对质量管理体系进行管理评审？评审内容包括了体系的适用性、充分性、有效性？5.619管理评审的输入·审核结果·顾客反馈·过程情况和产品的符合性·纠正和预防措施的状况·上一次管理评审的跟进情况·可能影响质量管理体系的变更·改进的建议？5.6

7、.220管理评审的输出·评审结果是否有记录？·是否有相关的措施？·质量管理体系及其过程的改进·产品的改进·资源需求·其他5.6.321纠正和预防措施有效性评价8.5.28.5.3注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”受审核区域（人力资源）：审核员：部门：现场审核日期：年月日序号检查内容标准章节号文件审查现场审查记录备注1是否制定与工作相适应的质量目标？5.4.12是否确定内部沟通的渠道？5.5.33是否确定并提供必要的资源，实施、保持并改进QMS的有效性？5.5.34如何增强顾客满意？6.15是否明确与QMS

8、有关的重要岗位的能力需求？6.2.16是否确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力？包括特殊工种人员的能力、资格。6.2.17是否提供培训或采取其他措施以满足这些岗位需求？6.2.28如何评价培训的有效性及评价所采取措施的有效性？包括质量意识。8.5.28.5.39是否保存有关教育、经验、培训和资格认定的记录？4.2.410发现存在的不合格是否制定相应的纠正和预防措施？8.5.28.