娲石商砼质量管理体系文件.doc

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1、阳新娲石商砼质量管理体系文件程序文件依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准编制编制：黄伟义批准：杨凤雏版号：第A版2015年01月01日发布2015年01月01日实施《阳新娲石商砼有限公司》发布版本号：YXWS-QSM-CX：2015目录一、质量管理体系文件控制程序11.目的12.范围13.职责14.工作程序24.1文件的分类及编号24.2文件的编写34.3文件的审批34.4文件的发放34.5文件的评审、更改44.6文件的换版与作废44.7文件的管理54.8外来文件的管理5二、质量管理过程记录控制程序61.目的62.范围63.职责64.工作程序64.1记录的

2、分类64.2记录的编制、收集74.3记录的更改84.4记录的保存84.5记录的管理94.6记录的保密94.7记录的处置94.8记录格式10三、质量方针、质量目标控制程序111.目的112.适用范围113.职责114.工作程序114.1质量方针、质量目标的制定114.2质量目标的分解124.3质量方针和质量目标的实施134.4质量方针、质量目标的评审134.5质量方针持续性的评审13四、质量管理体系内部审核控制程序151.目的152.范围153.职责154.工作程序154.1资格要求154.2编制内审年度计划164.3审核准备164.4现场审核164.5审核报告174.6纠正措施实施和跟

3、踪验证174.7高层领导者的审核17五、监视与测量设备控制程序181.目的182.范围183.职责184.控制要求194.1监视和测量设备管理程序194.2量值溯源管理程序214.3设施与环境条件管理程序23六、混凝土配合比设计开发控制程序241.目的242.范围243.职责244.工作程序244.1配合比设计开发策划244.2配合比设计计算254.3配合比设计形式审查254.4配合比设计验证及确认264.5配合比设计更改264.6混凝土配合比的编号27七、原材料质量控制程序281.目的282.范围283.职责284.工作程序294.1原材料采购294.2原材料进厂质量控制304.3原

4、材料储存管理32八、标识和可追溯性控制程序331.目的332.范围333.职责334.工作程序344.1标识的分类和方法344.2标识要求354.3可追溯性要求364.4标识的记录36九、不合格品控制程序371.目的372.范围373.职责374.控制程序374.1标识和记录374.2隔离384.3评价与处置38十、纠正和预防措施管理401.目的402.范围403.职责404.纠正措施404.1识别、确定、评价404.2不合格品的纠正措施414.3其它不符合的纠正措施434.4管理435.预防措施445.1识别、确定、评价445.2文件更改455.3管理45一、质量管理体系文件控制程序

5、【编号：YXWS-QSM-CX-01：2015(S)】1.目的对与质量管理体系相关的文件进行控制，确保与质量管理体系有效运行的各个场所都能得到并使用相应文件的有效版本，并及时撤出失效、作废版本文件，防止作废文件的非预期使用。2.范围本程序适用于本站与质量体系有关的文件的控制和维护管理。3.职责办公室是文件管理职能部门，负责：①组织编制质量体系有关文件，明确文件的分类、编制、标识、收发、批准、评审、修改和作废等控制要求。②文件（包括制度、行政、外部文件等）的收集、传阅、发放和回收。试验室是质量管理体系运行的主要管理部门，负责：①管理质量管理体系文件，同时负责质量管理职能范围内的制度文件的

6、编制、修订。②质量标准、规范及技术性作业文件的收集、管理。文件使用部门是文件控制的基本部门，负责：①根据生产、管理工作需要，提出本部门所需文件数额、受控数额及发放范围(岗位、人员数量)。②对本部门持有的文件实施维护和管理。4.工作程序4.1文件的分类及编号4.1.1质量管理体系文件分为四个层次：A层次：质量手册；B层次：程序文件；C层次：标准规范、作业指导书、操作规程等；D层次：记录表格等；4.1.2质量管理体系文件的代号编制规定如下：4.1.3质量管理体系文件分为“受控文件”和“非受控文件”，由办公室对受控文件进行标识和控制。在文件封面用“受控状态”予以识别，未加盖“受控文件”印章的

7、为非受控文件。受控文件均列入《质量管理体系受控文件清单》，供本站与质量体系有关部门和人员使用。非受控文件供顾客、评审机构使用。凡处于下列情形之一的文件应予受控：a.文件中“职责”所涉及的部门或人员；b.与公司质量管理体系有关的站领导持有的文件。4.2文件的编写4.2.1质量手册、程序文件由公司最高管理者授权试验室负责编写。4.2.2其他管理文件由有关部门组织人员编写。4.2.3各类文件的编写格式按照相应规定执行。4.3文件的审批4.3.1质量手