商砼有限公司程序文件

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1、文件编号：分发号：XX商砼有限公司程序文件【依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准】编制：责任部门审核：批准：XX商砼有限公司2010年3月1日发布2010年3月1日实施目录文件控制程序1记录控制程序6管理评审控制程序9基础设施和工作环境控制程序12人力资源控制程序17与顾客有关的过程控制程序21采购过程控制程序25生产和服务的提供过程控制程序29监视和测量控制程序38内部审核程序41不合格品控制程序46纠正措施控制程序48预防措施控制程序50混凝土有限公司文件控制程序文件控制程序1目

2、的对质量管理体系所要求的文件的编制、评审、批准、编号、发放、使用、更改、回收、归档、分类和作废等活动进行有效的控制。2适用范围本程序适用于质量管理体系所要求的文件，包括公司自己制订的和外来的文件。3定义本程序采用GB/T19000-2005《质量管理体系—基础和术语》中的有关定义以及公司《质量手册》中的有关定义。4职责4.1计财部是本程序的归口管理部门，负责公司质量管理体系文件的管理和控制；负责与质量有关的外来文件的管理和控制。4.2总经理负责公司质量方针、目标、质量手册及公司级重要质量文件的批准和发布。4.3各

3、部门负责对本部门的文件进行控制和管理，部门经理负责对本部门文件的批准和发布。5工作程序5.1文件的分类a.质量方针、质量目标：b.质量手册；c.程序文件；d.支持性文件：作业指导书、管理文件、操作规程、技术文件、图纸等；e.外来文件；f.记录。5.2文件的编制、审批和发布。5.2.1总经理负责公司质量方针、质量目标的制定、批准和发布；5.2.2计财部负责公司质量目标的分解，报管理者代表审核，总经理批准发布；公司《质量手册》由计财部组织有关部门/人员编制，管理者代表审核，总经理批准发布。5.2.3《程序文件》由各职

4、能部室人员编写，部门领导审核，管理者代表批准发布。5.2.4质量体系的支持性文件由各部门人员编制，部门领导审批。5.3质量体系文件的编号5混凝土有限公司文件控制程序5.3.1质量手册编号：颁布年号，如2009版本号，如A，B、C……公司简称质量手册SC/KT-*-****如：SC/KT-A-2009代表本公司2009年A版质量手册。5.3.2程序文件的编号：颁布年号：如2009文件号：如01，02……版本号，如A，B，C……程序文件简称公司简称代表质量管理体系KT—CX(*)—**—****如：KT—CX(A)—

5、01—2009表示本公司2009年A版第01号程序文件。5.3.3质量管理体系支持性文件：a）技术文件、产品标准按行业规定编写格式执行；b）各类外来文件、标准、法规的编号遵照原文件编号；KT-003-**文件顺序号：001，002代表支持性文件本公司简称　　5混凝土有限公司文件控制程序如Q/KT-SC-001，代表本公司生产部第001号文件5.3.4记录的编号：Q/KT-JL—***记录顺序号，如001，002……记录简称公司代号质量管理体系如：Q/RJ-JL-001,代表质量管理体系第001号记录：《受控文件清

6、单》。对使用国家、行业规定和顾客提供的记录，公司不作统一编号，按有关规定执行使用。5.4文件的评审5.4.1文件编制初期或更改后由主管领导对文件的充分性、适宜性和可操作性进行评审，评审方式以文件批准签名为准。5.4.2每年召开管理评审会议时，对文件的适宜性进行评审。5.5文件的状态标识5.5.1公司的质量管理体系文件应进行标识，其标识状态有“受控”、“作废”，其标识方式以印章标识。5.5.2凡现行有效的公司自行编制的文件：《质量手册》、《程序文件》和支持性文件，均应加盖“受控”印章进行标识。5.5.3对于提供给上

7、级部门、顾客和咨询机构的文件，不加盖“受控”印章。5.5.4对于其它外来的技术性和业务性文件，需识别其适宜性，并由收文部门控制分发，进行发放登记，注明来文单位，以确保其得到有效控制。5.5.5凡已失效或宣布作废的文件，均应加盖“作废”印章进行标识。5.5.6对于“作废”而需存档保留的文件，均应加盖“保存”印章进行标识。5.6文件的收发5.6.1进入各部门的文件，应进行登记，填写《受控文件清单》，并负责及时传送。5.6.2公司及各部门、各单位所制定需发放的质量管理体系文件，在发放前均应编号，统一由计财部进行标识，并

8、按文件审批权限，经审批后方可发放。5.6.3所有文件发放时，均应进行登记填写《文件发放登记表》。5.6.4公司各职能部门换发文件时，应收回失效/作废的文件。5混凝土有限公司文件控制程序5.6.5技术文件、图纸的发放由计财部交生产部统一发放，具体按照公司《技术文件、图纸管理办法》执行。5.7文件的更改5.7.1使用部门发现文件中部分条款有不适应时，应及时反馈给文件编制部门，