化工企业不合格品控制程序.doc

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1、XX公司章节号：程序文件版本/修订次数：A/0009不合格品控制程序第1页共2页1、目的对不合格品（服务）进行识别和控制，以防止非预期的使用和交付2、范围适用于生产和服务各阶段发生的不合格的控制3、职责3.1技术质检部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.2技术质检部负责人负责对不合格品作处理决定。3.3车间负责对不合格品采取纠正措施。4、程序4.1不合格品的分类A）严重不合格：经检验判定不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；B）一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2进货不合格品的识别和处理处理方式可采

2、用它用、让步接收、退换货等。4.2.1检验员在物料上贴“不合格”标签，仓库将其放于不合格品区，检验员将《进货验证记录》报物资供应部负责人处理。对严重不合格应填写《不合格品报告》，报副总经理作出退货决定，然后技术质检部将《进货验证记录》发到物资供应，由物资供应部办理退货手续。对一般不合格品让步接收时由技术质检部在“不合格”标签上加注“让步接收”，直接发给生产线使用。4.2.2生产过程中发现的不合格物料，经技术质检部重检后，按上述条款执行。4.3不合格半成品、成品的识别和处理处理方式有让步接收、返工、报废等。4.3.1对于检验员能判定立即返工的一般不合格品，可要求加工者立即

3、返工，并将检验情况记录在检验记录内。返工的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由技术质检部负责人在相应的检验记录上作出处理决定（让步接收、返工、报废等），由技术质检部将记录发至生产和仓库进行相应的处理。A）让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收应取得顾客同意；XX公司章节号：程序文件版本/修订次数：A/0009不合格品控制程序第2页共2页B）返工由生产车间部执行，返工返修后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。C）报废产品由技术质检部放置于废品区，由公司统

4、一处理。4.3.2检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由技术质检部负责人在相应的检验记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交副总经理作出处理决定。4.4交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按的重大质量问题对待，除执行4.3条款有关规定外，技术质检部应组织采取相应的纠正或预防措施，执行《纠正和预防措施控制程序》有关规定；销售部应及时与顾客协商处理的方法，以满足顾客的正当要求。5.0相关文件5.1《纠正和预防措施控制程序》6.0质量记录6.1《进货验证记录》6.2《半成品检验记录》6.3《成品检验记录》6.4《

5、不合格品报告》