原材料管理制度.doc

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1、.原材料管理制度为确保关系到公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下原材料管理制度。一、原材料的管理部门原材料的供应管理部门为物流采购部，保管部门为仓库，原材料的使用安全性由配方管理员负责监督。二、原材料的采购管理规定（一）原材料的采购1、原材料的采购申请原材料在库存不足常态库存的情况下，仓库主管应根据该原材料的历史使用情况填写《原材料采购申请表》向生产品控部总监提出采购申请，由生产品控部总监向原料部总监提出采购意向。2、原材料的采购审批1.原料

2、部总监由到生产品控部送来的采购申请后，应及时核对原材料库存量，经确认需采购后，应及时组织本部门人员落料采购；2.如原材料的价格及产地发生变化，原料部总监应按“原材料产地及价格变动”的相关规定处理。（三）原材料产地及价格发生变动时的处理1.原材料的价格与产地，研发人员、生产技术人员应严格遵照执行，因市场变化而导致的价格或产地的变更，需要原料产地时，由原料部总监填写《原材料价格/产地变动申请表》并按新原材采购管理规定的相关流程处理。2.原材料价格及产地变动的后续工作：原料部总监将总经理审批的《原材料价格变动申请表》交给财务中心调整原材料价格，

3、财务中心将该原材料价格调整登帐后，应及时通知管理员，由管理员重新核定产品的成本价格，并及时转交财务中心重新核算产品出厂价。三、原材料的库存管理规定（一）原材料的常态库管理1、常态库存定额的形成和制定方法（1）物资常态库存的形成：企业生产经营活动所需的物资，是分批进货陆续消耗使用的。因此，企业仓库中应经常保持一定合理的物资储备，称为库存物资。确定合理的库存量标准，应该以先进合理为原则。因为，过多的储备会造成物资积压，影响资金周转，而储备量过少，则会造成停工待料。2、常态库存储备定额的制定：企业的库存物资总是经常在最大和最小之间变动，从而形成

4、了库存的经常储备，其制订方法如下：1)日期定量法：即先确定物资的供应间隔天数(即物资的储备天数)，然后，据以确定物资的经常储备。..2)日期定量法计算公式：库存经常储备定额＝平均每天需要量×经常储备合理天数（二）原材料的库存管理1.原材料入库后，仓库管理员应按相关的原材料产品的保管要求进行分类存放；2.任何出入库原材料均应列入仓库台帐，不得虚报冒领；3.严格执行原材料、产品出入库管理制度，当天出入库的原材料仓库管理员要认真校对产地、型号、数量；验收入库后的原料的名称、型号标识字迹应清晰明显，发出的货物要与《货物出库单》相一致，并及时登帐，

5、做到帐物相符；4.仓库应保持干净整洁，确保原材料保存的环境干燥、阴凉、通风；5.仓库管理员对于库存货物应做到“六清”、“六防”、“四无”即“数量清、生产与保质期清、保存要求清、生产批次清、产地清、质量清”,“防渗透、防变味、防变质、防破损、防盗窃、防空帐”及“无鼠咬虫蛀、无霉烂变质、无包装破损、无超限或不符要求保存”；6.库存物品应遵循“发旧存新”、“发零存整”的原则进行管理，不得新货新发，整货拆发，应按到货先后，做到先到先用，防止久放变质；7.仓库管理员要严格执行收发管理制度，杜绝无单据交接货物（因特殊情况未能及时提供凭证者，仓库管理员

6、随后要负责跟踪并将手续补办完整），不得无手续出入库；8.仓库管理员要经常检查仓库货物，发现有盛装物破损，要及时给予更换，防止因泄漏造成公司财产损失；9.除财务中心因业务需要外，未经总经理批准同意，其它任何部门和个人均不得查看仓库帐薄及相关数据；10.仓库主管应于次月10日前将上一月的有关报表、单据交给财务中心，不得拖延而影响财务核算工作。四、原材料的出入库管理规定（一）原材料入库1.原材料进厂后，应放置在材料待检区，由仓库管理员及原料采购员共同依据订单对原材料进行核对，查看品名（中英文），数量是否一致，确定无误后，由仓库管理员通知质控部门

7、取样检验，符合质量标准的由质控部门开具《合格证》，仓库方可凭质控部门开具的《合格证》将货物验收入库；2.经质控部门检验不合格的原材料，由质控部门开具《不合格证》，仓库管理员接到不合格通知后,应及时通知原料部门落实处理，原料部门接到通知后应及时通知供货商,办理退货或补货手续,如有特殊原因无法采购到与标样一致的原料，而生产确需使用时，原料部门可按照按新原材料采购的相关规定执行；3.仓库管理人员应严格按照技术中心规定的原料储存条件、要求，做到分类合理、摆放规范有序；4.未经检验和检验不合格原材料，仓库不能入库，车间不能使用，否则造成的质量事故和

8、经济损失，由仓库主管、车间主任及相关批准使用的人员负责。（二）原材料出库1、研发部门申请领用..由研发部写《领料单》，向部门总监提出申请，少量原材料由部门总监批准后，仓库可凭研发部门总监签批的