11-自检互检专检控制卡.doc

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1、深圳乐丰精密五金有限公司【自检-互检-专检】横向控制卡项目横向控制动作自检互检专检各工序检验控制动作要领1.各生产工序操作员根据QC所提供样品对所生产的产品进行外观检验,并在每外箱上填写外观判定结果；2.当发现外观有连续缺陷,2分钟内将相关异常报告当班的组长或课长处理,并填写外观自检记录；3.每天下班前将当天发生的外观问题点填写在外观检验自检记录上。1.每天上班二十分钟后,当班课长/班长进行对各机台生产及自检情况作相关检查及记录；2.每天下班前当班课长/班长对当班生产品质情况作总结,并有记录；3每小时当班课长/班长

2、进行对各机台生产及自检情况作相关检查,并作出相关调整；4.每天下班前对当班产生不良作检讨分析；5.后工序监督前工序转入的产品品质状况，发现品质异常提报品管员、组长、课长处。1.PQC和FQC依照计划和作业指导书对每个作业动作进行检查；2.每小时对制程生产自检情况作检查；3.每小时进行对机台生产品质情况作巡查；4.每天对生产品质情况在下班前作统计记录；5.执行对返工品的再确认及返工动作监察；6.对出货和库存的监控；权力分配1.自检记录执行权；2.外观判定决策权；3.异常提出执行权；4.返工处理执行权。1.“自检”监督

3、权；2.“专检”监督权；3.“计划安排生产方案”决策权；4.“流下一工序产品质量”监督权。1.“自检”监督权；2.“专检”执行权；3.“异常判断”决策权；4.“流下一工序产品质量”监督权；5.“返工品质的再确认”执行权。责任追究1.检查发现因严重人为漏失造成成品不合格时，可根据实际情况乐捐责任作业员2-10元/次；2.检查发现未作相关检查记录乐捐1元/次。1.检查发现因严重人为漏失造成产品不合格时，可根据实际情况乐捐责任作业员2-10元/次；2.检查发现无及时填写相关记录,可根据实际情，乐捐责任人2-10元/次；3

4、.下工序发现上工序品质异常者，奖励2元/次；4..无及时作相关分析课长乐捐5-10元/次。1.检查发现因严重人为漏失造成产品不合格时，可根据实际情况处罚当工序负责人2-10元/次；2.检查发现无及时填写相关记录,可根据实际情况处罚当工序负责人2-10元/次；3.品管员无按照要求控制检查，品管员乐捐2-5元/次。控制图示生产部/仓库操作产品检验过程、产品品检验及时率品管部QC产品品检验结果、产品品检验合格率