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1、流程图生产运作流程分析订单处理作业流程关键动作容易失控的地方控制动作订单接收,订单确认,订单传递订单信息不完整,不清晰准确,口头订单交期,功能未做合理评估订单未得到统筹安排,生产被动接受订单,销售直接指挥生产订单接收:信息完整性,准确性标准规定,增加审核减少错误订单确认:订单得到相关部门的评审,综合考虑后决定订单交期,然后回复给客户订单传递:由计控部门对订单进行统一安排后,转化为生产订单,转生产部门,采购部门进行采购和生产关键动作:订单接收,订单确认,订单传递问题点:订单信息是否完整,清晰准确,是否以书面确认的形式?交期
2、,功能是否可行?订单是否得到统筹安排?生产是否被动接受订单?是否由销售直接指挥生产?控制办法:订单接收:信息完整性,准确性标准规定,增加审核减少错误订单确认:订单得到相关部门的评审,综合考虑后决定订单交期,然后回复给客户订单传递:由计控部门对订单进行统一安排后,转化为生产订单,转生产部门,采购部门进行采购和生产生产计划作业流程关键动作容易失控的地方控制动作生产计划制定,生产计划执行,生产计划执行控制,生产计划结案车间自定计划,备料不及时,缺乏计划协调,缺乏计划执行监控,缺乏计划结案PMC制定生产计划,物控员制定采购计划并
3、对物料及时到位进行监控,PMC对生产进度进行监控,并协调处理生产计划执行中的问题,对生产计划达成率进行统计和考核采购作业流程关键动作容易失控的地方控制动作请购,采购计划审批,采购单下达,采购跟催多头采购,多头审批,采购单下达不及时不合理,采购无跟催控制由物控员统一制定采购计划,对采购计划进行审核,由物控员监督采购下单及跟催到货进料作业流程关键动作容易失控的地方控制动作收货,检验,进仓,不合格品处理只点数不看是否与采购需求一致,不及时检验,进仓数据更新及单据传递不及时,不及时处理不合格品点数,核单,报检,开单,登录卡帐,单
4、据传递,不合格品处理明确规定,下工序,物控,稽核检查领发料作业流程关键动作容易失控的地方控制动作发料计划,审核,备料,领发料生产自己开单自己审核领料,仓管只管发料物控制定领料计划,仓管备料,仓管生产严格按计划发料领料,物控,稽核监督退补料作业流程关键动作容易失控的地方控制动作退料审核,入仓,补料未经其他部门审核,生产自己决定退料,补料未经审批,物料损失未追究责任退料需先经品管判断后再退仓,补料要经物控审批后补,属于制程损坏的物料,须追究当事人责任,下工序,物控,稽核进行监督品质技术流程分析来料检验作业流程关键动作容易失控
5、的地方控制动作检验,检验判定,检验标识,检验报告无检验标准,无检验方案,检验不及时,无检验标识,无检验报告制定检验标准和检验抽样方案,规定检验响应时间,规定检验标识操作办法,下工序,品管主管,稽核监督执行制程检验作业流程关键动作容易失控的地方控制动作首检,巡检,控制点检验,产品抽检,检验标识,检验报告,不合格品处理首检及其他检验执行不力,无检验记录和报告,不合格品处理不及时或不当明确职责,下工序,品质主管,稽核对制程检验进行监督
