QSB模块应用--7.分层审核1509.pdf

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1、QSB模块应用分层审核1共同打造有全球竞争力的供应链体系GlobalCompetitiveSupplyChainCollaborationQSB模块应用：分层审核1.什么是分层审核？分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，以确保生产过程始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解和认知。分层审核是一种标准化的、常态的、高频度的、由从管理高层到最基层管理者对生产过程实施的符合性检查。2共同打造有全球竞争力的供应链体系GlobalCompetitiveSupplyChainCollaborati

2、onQSB模块应用：分层审核2.分层审核的作用：通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操作工的活动中，通过各层人员的审核提供沟通平台。通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制。识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。验证下一层次的审核过程是否稳健实施。跟踪质量问题解决措施的现场状态对现行控制计划和作业指导检查的补充日常工作的有效性检查3共同打造有全球竞争力的供应链体系GlobalCompetitiveSupplyChainCollaborationQSB模块应用：分层审核3.谁来作分层审核？由制造部门的领导管理层主导，人员

3、从最基层班组长到制造部门管理副总或总经理；质量和其他职能部门参与并支持；4共同打造有全球竞争力的供应链体系GlobalCompetitiveSupplyChainCollaborationQSB模块应用：分层审核4.分层审核的检查频度是多少？不同层级人员的分层审核检查频度是不一样的，一般按照每班、每天、每周、每2周，每月，每季度的频次划分；由生产一线的班组长执行每班一次的最高频度分层审核检查；其他人员的检查频度按每周（或每天）到每季度设定5共同打造有全球竞争力的供应链体系GlobalCompetitiveSupplyChainCollaborationQSB

4、模块应用：分层审核5.分层审核实施流程：建立分层审核实施规则，建立分层审核检查表和辅助表单；使用分层审核检查表，由相关人员按设定的审核频次，在生产现场进行分层审核；对审核发现的问题，实施改进，必要时反馈快速响应，进行跟踪；定期汇总和跟踪分层审核的实施状态和结果；6共同打造有全球竞争力的供应链体系GlobalCompetitiveSupplyChainCollaboration分层审核检查表5.1分层审核检查表：分层审核检查表由3个主要部分组成。5.1.1工位问题：基本的检查项目，一旦确定，很少变更/根据体系文件要求或程序更新后周期性评审改善，适用于所有工位。内

5、容包括：员工遵守安全规定，佩带个人防护装置，如防护眼镜、耳塞、安全鞋等；员工使用正确的工装、量具和零件等；如量具有效期，工装有无异常/磨损等；员工遵守并执行现场标准化操作管理和目视化管理要求，如5S等；符合物料管理规定，如先进先出、工序最低/最高库存；员工理解并遵守标准化操作要求和质量控制要求（如标准样件是否有效）；暗灯系统、防错系统、安全防护系统是否工作正常；如防错验证是否实施，员工是否理解防错验证操作要求、安全防护门运行是否正常等；其他工序/工位特殊要求；7共同打造有全球竞争力的供应链体系GlobalCompetitiveSupplyChainCol

6、laboration分层审核检查表5.1分层审核检查表：5.1.2质量关注点-：由工厂依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容。针对特定的生产线和工厂区域的问题，主要是针对以往客户关注的问题或工厂内的重大问题的纠正措施所实施的工序/地点和内容，如防错验证、工装夹具的使用是否加入标准化作用指导书等该部分的问题清单是动态更新的，建议每月评审，根据客户关注状态更新；该部分问题一一般不应超过10个；8共同打造有全球竞争力的供应链体系GlobalCompetitiveSupplyChainCollaboration分层审核检查表5.1分层审核检

7、查表：5.1.3生产系统问题：基本的检查项目，一旦确定，很少变更/根据体系文件要求或程序更新后周期性评审改善，适用于所有工位。主要内容与第一部分基本一致，但控制点从第一部分的具体工位扩展到整条生产线状态、生产区域状态和体系执行状态，主要是评估班组长及下一层级人员的分层审核执行结果；增加对下一级分层审核状态的考核和检查；9共同打造有全球竞争力的供应链体系GlobalCompetitiveSupplyChainCollaboration分层审核检查表5.1分层审核检查表：5.1.4分层审核检查表编制注意事项：分层审核检查表应控制在一页纸范围内，条款