医药连锁有限公司实施计划方案.doc

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1、.word可编辑.医药连锁有限公司实施方案本实施方案以企业需求调研为基础，并结合企业的业务情况及发展趋势，对企业的各流程进行了优化及整合。本方案涵盖了细化的业务管理、连锁管理及GSP质量管理、业务财务一体化需求，并在业务的关键过程加以控制，全面提升企业的管理。配送中心一、企业组织结构总经理采配部仓储部门店管理部财务部质管部信息部采购经理负责人计划员保管员复核员采购员办公室门店管理部负责人主管管理员财务主管报税会计记帐会计综合会计出纳副总经理调拨员配送中心连锁分店营业员收款员店长.专业.专注..word可编辑.二、工作流程图配送出库配送出库配送中心供应

2、商采购计划采购订单验收入库采购退货返货拒收配送退票配送中心返货确认返货管理配送开票调货确认提取计划采购结算远程数据传输平台分店经营情况上传店店调拨配送确认请货计划配送返货日清日结库存盘点饮片划价门店销售会员管理打折促销财务接口财务接口门店销售配送入库集团数据分析集团分销应收应付预付库存集团销售分析财务分析报表库存分析财务盈损分析预警控制GSP资质证件文档记录集团会员分析.专业.专注..word可编辑.三、基础信息（一）供应商信息l基础信息健全（名称、联系人、法人、营业执照、许可证、税务登记证、厂/商）l供应商分厂家、商家（客户类别）（二）商品信息l根

3、据原软件生成一些参考数据，日均销量，库存上下限l基础信息的维护全面l品种进行分类（商品类别）A.代销B.广告品种C.外地代理D.批发（站前）E.保健品l商品编码根据大类功能主治，编码设置224，共8位l商品可以区分各厂家广告品种、感冒等分类现各门店有些品种放在不同的柜组，门店入库时按品种录入，每个品种选择入到哪个柜组（仓库），需要按柜组进行统计。方案：建议各门店统一，使用商品编码区分，设置好分类l医保分类：省医保、市医保、铁路医保l产地性质：进口、国产（进口标志）l验收类别：药品、非药品、器械、饮片、保健品、其他 l使用情况（停售、停购）l带费（提成

4、）l说明书l红蓝标识（商品属性）l商品的市场价：财务价格（零售价）l设置品种的有效期天数、预警天数.专业.专注..word可编辑.（三）付款方式月结、代销、现金、预付（四）库区分布l启用零整货货位码l区分破损（设置破损库）四、首营审批n流程说明：采购员确认首营品种（供应商），填写《首营品种进货单》，标明是否含税、带费（提成）、进销价、结款方式、供应商à签字后交送货人签字并填写联系方式à交总经理审批à质检办理手续n流程备注：双方确认：采购录入供应商、商品信息àGSP补入首营企业、首营品种，录入资质、证件，生成各项GSP表单.专业.专注..word可编辑

5、.五、采购（一）采购流程.专业.专注..word可编辑.n流程说明：1、代销、现金、外地流程：来货直接入库，入库单给业务员作结款依据2、站前批发流程：根据供应商出库单验收à库房出具收据（根据出库单金额），不盖章à保管员验货à计划员入库（盖章）à供应商拿收据换入库单l计划员自己入自己的l站前按订单入库l代销多出订单可入l入库单打印一式四份（采购、仓库、供应商、财务）n流程备注：l双方确认流程：计划员制作采购计划à计划审核（计划员可选择审核人）à订单（使用询价）à现金单据生成预付款，交经理审批à入库（随批质检单标注）u实施要求：.专业.专注..word可

6、编辑.l根据配送提计划，预计根据门店销售l计划员根据功能主治分类（考虑按供应商分）l使用采购询价l一个界面显示最后一次进货、最低的进货信息l入库近效期提示，按品种，有效期不同设置不同的提示天数，可以通过权限设置可以经审核后可入库l入库破损提示l入库时标注随批质检单有无，后来可修改，同批号的自动标记为有l计划审核时可以选择审核人，有需要审核的票据时有提示****[沟通]l采购订单加预计到货日期采购订单可直接生成预付款（二）采购退货流程n流程说明：l库房提申请，破损退货不需要审批l退货原因：滞销、效期不好、变价、破损、更换发票名头，退货填写退货原因，审批

7、.专业.专注..word可编辑.n流程备注：l双方确认：电话沟通à退货（票据）à退货回执u实施要求：l破损与正常商品分开（破损库）l采购退货加是否已领走标识（退货回执）（三）预付款流程n流程备注：l双方确认：采购员提出申请à相关人员签字à财务付款（四）采购付款流程.专业.专注..word可编辑.n流程说明：l采购员对帐，制定付款计划à财务审核à财务主管审批à总经理审批à出纳财务付款l代销：对帐-à财务审核à财务主管审批à总经理审批à业务员开发票à财务结款（以销定结［改为压批］）l现金月结：业务员付款申请、发票à采购审核à财务审核à财务主管审批à总经理

8、审批à财务付款（整单）n流程备注：l双方确认：采购员制定付款计划（按票据结款）à财务审核à财务主管审批à总经