物资进出仓库的管理制度

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1、物资进出仓库的管理制度　　　　第一节总则　　　　第一条为规范公司内部仓库管理有效控制库存物资进出保障公司财产安全提高生产管理效率增加公司经济效益制定本办法　　　　第二条除下文特别说明外本办法只适用于公司市政事业部仓库沥青事业部配件仓库和道路中心仓库的日常管理仓储管理必须坚持全过程控制的原则仓库应配备负责人和仓库管理员仓库负责人和仓库管理员是仓储管理的直接责任人事业部经理是事业部仓储管理的主要责任人　　　　第二节原材料、配件、耗材入库　　　　第三条原材料、配件、耗材经采购运抵仓库后采购部门应同时将采购清

2、单交至仓库管理员作为入库通知　　　　第四条仓库管理员依据入库通知清点入库原材料配件和耗材检查实际入到库物资的型号、数量、供货商等信息是否与入库通知一致　　　　第五条如果仓库管理员清点时发现差异仓库管理员应填写《收料异常通知单》(见附表41)然后连同采购清单一起在当日内交至采购部门由采购部门联系供应商处理同时仓库管理员将有差异物资放入仓库暂存架避免同其他物资混淆并记录临时账待采购部门处理完毕后仓库管理员重新开始入库程序《收料异常通知单》共两联一联交采购部门一联由仓库管理员留存备查　　　　第六条如果仓库管

3、理员清点时未发现差异则填写《入库单》(见附表42)、登记台账、同时将原材料配件和耗材分门别类整齐上架或堆垛《入库单》共三联经相关人员签字后一联交采购部门一联交财务部作付款入账依据一联由仓库部门留存备查　　　　第七条仓库负责人对以上物资入库程序进行复核或抽核发现问题则要求仓库管理员在一个工作日内查明解决　　　　第八条每月月末仓库管理员根据须当月原材料、配件、耗材的入库情况编制《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》(见附表43)经仓库负责人复核无误并签字确认后交金融财务部作对账和备查使用　　　　第九条每

4、月月末财务部根据仓库送交的《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》和《入库单》以及采购部门送交的采购清单同供应商财务部进行对账货已到发票未到的物资作暂估入账处理　　　　(原材料、配件、耗材入库流程图参见附图41)　　　　第三节产成品入库　　　　第十条产成品入库制度专指道路中心研发生产的相关产成品的入库管理办法　　　　第十一条道路中心生产部门应在生产完工后一个工作日内将产成品送交仓库并且随带生产记录以供仓库管理员清点核对所用　　　　第十二条仓库管理员负责清点送抵仓库的产成品并依据生产记录与实际清点结果作

5、比较检查实际到库的产成品的型号、数量等信息是否正确一致　　　　第十三条如果仓库管理员清点时发现差异仓库管理员通知生产部门处理差异并暂时堆放产成品于仓库避免同其他正常入库的产成品混淆同时记录临时账待生产部门处理完毕后仓库管理员重新开始入库程序　　　　第十四条如果仓库管理员清点无差异则填写《入库单》(见附表42)、登记台账、同时将产成品分门别类整齐上架或堆垛《入库单》共三联经相关人员签字后一联交生产部门一联交金融财务部作入账依据一联由仓库部门留档备查　　　　第十五条仓库负责人对以上产成品入库程序进行复核或

6、抽核发现问题则要求仓库管理员在一个工作日内查明解决　　　　第十六条每月月末仓库管理员根据当月产成品的入库情况编制《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》(见附表43)仓库负责人复核无误后交金融财务部作入账使用　　　　第四节配件、耗材领用出库　　　　第十七条生产部门或设备管理部门相关人员因工作需要提出配件或耗材的使用需求必须认真填写《配件、耗材领用申请单》(见附表44)除上述两部门外其他部门人员不得领用仓储的配件和耗材　　　　第十八条生产部门或设备管理部门领导跟据配件或耗材的使用目的和使用数量进行审批同

7、意后在《配件、耗材领用申请单》上签字其中生产部门领导指指各机施站、拌站站长及其部门内上级领导设备管理部门领导指机修站站长及其部门内上级领导　　　　第十九条仓库管理员收到《配件、耗材领用申请单》检查申请和审批手续是否齐全如果不齐全退回申请单不予发货如果申请审批程序齐全准备出库配件填写《出库单》(见附表45)并由仓库管理员和领用人签字登记仓库台帐《出库单》要连号记录不得跳号一共三联一联至领用部门一联至金融财务部还有一联仓库留底备查领料程序结束后仓库管理员须在相应《配件、耗材领用申请单》上加盖物资发出字样的

8、印章并严格保管