变更管理制度.doc

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1、变更管理制度第一章总则第一条变更管理是指对人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，确保变更带来的危害得到充分识别，风险得到有效控制。建立变更管理程序，确定变更的类型、等级、实施步骤等，确保人身、财产安全，不破坏环境，不损害企业的声誉。第二条为了对工艺、技术、设备设施、管理等永久性或暂时性的变更进行有计划的规范的控制，消除和或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制订本制度。第二章适用范围第三条本制度适用于所属各室（专业组）在管理、工艺技术、设备设施等方面永久性或临时性的变更第三章变更依据第四条以《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-

2、2008）为依据第四章变更内容及要求第五条实施管理的变更类型包括工艺技术变更、设备设施变更、管理变更三种。第六条变更内容（详见附件1）1、工艺、技术变更10（1）工艺变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变更等。（2）新建、改建、扩建项目引起的技术变更；（3）原料介质变更；（4）工艺流程及操作条件的重大变更；（5）工艺设备的改进和变更；（6）操作规程的变更；（7）工艺参数的变更；（8）公用工程的水、电、气、风的变更等。2、设备设施的变更（1）设备设施变更：因更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用，临时性的电气设

3、备变更等。（2）设备设施的更新改造；（3）安全设施的变更；（4）更换与原设备不同的设备或配件；（5）设备材料代用变更；（6）临时的电气设备等。3、管理变更（1）人员的变更：新入厂职工、内部岗位调动、离岗复岗等。人员的调动，必须由用人单位写出需用人计划、申请，报人力资源审核，主管审核，方可人员调动。（2）法律法规和标准的变更；10（3）管理机构的较大变更；（4）管理职责的变更；（5）安全标准化管理的变更等。第七条变更管理方法(1)工艺变更管理：工艺变更由技术装备室制定所需的新规程、制度。并由技术装备室、安全生产室组织对使用人员进行工艺变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、

4、新的规程制度等，使用者掌握变更后的安全操作技能。(2)人员变更管理：厂内员工调换岗位的，按照《安全培训教育制度》中有关内容进行三级教育。(3)设备设施变更管理1、由技术装备室制定新的技术操作规程、制度等，并对使用人员进行变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使用者掌握安全操作的技能。2、生产设备（含生产建筑物）、系统的增装、拆除以及变更均应办理审批手续，严禁任何人不经批准擅自更改设备、系统及生产建筑物。3、生产设备、生产建筑物、系统的变更，变动由技术装备室提出申请，填写“变更申请表”（见附件2）。经技术、设备、生产、安全等专业组进行风险分析，形成评价报告

5、和记录，通过后报厂领导批准后，方可办理。4、更改请求厂各专业组10有责任在事前对更改事宜调查对比明白，按批准结果正确实施更改，及时向操作人员交底，及时修改相应的有关规程及图纸、技术资料归档，及时修改备品备件定额和设备台帐，及时完善设备标志和编号，及时参加厂组织的技术评审和验收。第八条安全生产室有责任对所提更改事宜调查了解清楚，及时征求操作人员的意见，正确填写意见。同时，要监督更改事项的正确实施及有关技术资料、图纸和规程等的修改，组织变更后设备（系统）的技术评审和验收，并将变更资料存档。第九条安全生产室有权对工艺、设备更改请求单位提出完善“更改理由及措施”的要求，有权对正确的变更要求审

6、阅同意，有权对不正确或不合理的变更要求否定并要求重新履行变更手续。第五章变更程序及职责第十条变更程序及职责（1）变更申请人或专业组、室，填写好《变更申请表》，逐级上报进行审批。（2）主管领导或室应组织技术、装备、生产、安全等相关人员对所提事项进行讨论和研究，充分分析变更的可行性、可靠性与潜在的风险，必要时可进行适当的补充或修改，对于技术上可行、风险上可接受的变更，形成书面记录，经安全生产室、技术装备室领导审核，报厂领导批准后组织实施。（3）变更批准后，实施变更的专业组或室10应对变更过程进行风险分析，确定变更产生的风险，制订控制措施。（4）变更批准后，由各相关职责的室、专业组负责实施

7、。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。（5）变更结束后，实施变更的室、专业组负责组织相关人员对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求，并将变更结果通知相关的室、专业组和人员。（6）凡是涉及工艺、技术的变更、设备设施的变更以及设计变更都需要进行变更验收（详见附件3），形成文件，评价变更后的效果、影响及存在的各种风险等。（7）由于变更而产生的各项资料均应交安全生产室存档。第十一条变更验收合格后，按文件管理要求，及时修订操作规程和工艺控