机关差旅费管理制度范本.doc

《机关差旅费管理制度范本.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、机关差旅费管理制度范本　　　　导语：根据上级有关规定结合本公司实际情况本着既勤俭节约、开支又要保证出差人员工作与生活需要的原则制订本制度差旅费管理制度以下是小编整理的机关差旅费管理制度范本欢迎阅读参考　　　　一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工　　　　二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：　　　　1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用　　　　2、膳宿费系指膳食费及宿费　　　　3、特别费系指因公支付邮　　　　三、员工因公出差应事先填明员工出差申请单经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差如因事情紧急而未及时填表须事先由部

2、门负责人口头报告总经理等返回公司后应立即补办手续员工出差报支表的处理程序如下：　　　　1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额经部门负责人审核后呈报总经理批准管理制度《差旅费管理制度》　　　　2、出差人凭核准的预支金额填写借款单向财务部预支差旅费　　　　3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准由财务部在报销时冲销预支数　　　　四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?　　　　1、享受

3、总经理以上待遇的人员差旅费实报实销　　　　2、享受副总经理和总工程师待遇的人员宿费上限150元/日　　　　3、享受部门负责人待遇的人员宿费上限100元/日其他人员宿费上限80元/日另伙食补助30元/天交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销　　　　4、公司员工出差期间确因工作需要宴请时需经主管领导核准依票据实报实销同时取消当日伙食补助　　　　5、公司员工出差期间因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用由个人自理