机关单位差旅费管理制度

《机关单位差旅费管理制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、*****差旅费管理制度为加强和规范我局工作人员因公出差差旅费管理，根据《关于印发***党政机关和事业单位差旅费管理办法的通知》（春财行〔2014〕32号）和《关于调整***党政机关和事业单位差旅费住宿费标准有关问题的通知》（春财行〔2016〕8号）的规定，为有效控制和压缩差旅费支出，保证外出办事人员能够按制度及时报销出差费用，结合我局实际，制定本局差旅费报销管理制度。一、出差单位工作人员因公务出差（即出差到***以外地区）按春财行〔2014〕32号、春财行〔2016〕8号文件有关规定执行：1、城市间交通费：出差人员在不影响公务

2、、确保安全的前提下，按照经济、便捷的原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。科级及以下职务人员乘坐火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座，轮船三等舱，飞机经济舱。2、市内交通费：是指工作人员因公出差期间发生的目的地市内交通费用，出差人员没有由单位安排公务车的，按出差自然（日历）天数实行定额包干，标准每人每天80元。3、住宿费：住宿费限额标准按春财行〔2016〕8号文执行，出差人员应当坚持勤俭节约原则，根据职级对应的住缩费标准自行选择住宿（不分房型），在限额标准内据实报销。4、伙食补助费：工作人员

3、因公出差期间的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，标准为伙食补助费每人每天100元。5、工作人员到本市以外参加会议、培训，报到和返程在途期间发生的城市间交通费、住宿费、伙食费和市内交通费按照前款有关规定报销，会议、培训期间的住宿费、伙食费、市内交通费和其他费用，由举办方按照会议费、培训费管理规定统一开支。工作人员原则上不参加要求住宿费用自理的会议或培训，确实需要参加的需经本单位领导批准，并凭会议或培训通知、审批文件及住宿费发票报销。二、下乡单位工作人员到市区以外乡镇联系开展业务工作，参照春财行〔2014〕32号文件第五

4、章第十八条的相关规定执行：1、伙食补助费：工作人员因公下乡期间的伙食补助费按下乡自然（日历）天数实行定额包干，标准为伙食补助费每人每天40元。集中安排就餐并统一报销餐费的不能再领取伙食补助2、镇内交通费：是指工作人员因公下乡期间发生的镇内交通费。乘坐公共交通工具下乡的，据实报销车费，下乡期间镇内交通费按下乡自然（日历）天数实行定额包干，标准每人每天80元，由单位安排公务车下乡的不能领取交通费。3、下乡审批：工作人员工作需要下乡，必须事先填写下乡审批表，经业务股长、办公室主任、业务分管领导审核同意后，才能下乡。不经批准下乡的，单位

5、不报销相关费用。三、报销办法工作人员差旅活动结束后应及时办理报销手续。报销时填写好*****公务出差（下乡）费用（补助）报销单，并附有关文件或下乡审批表，经办公室审核，分管领导、主要领导审批同意后，凭审批表报销和领取出差或下乡相关费用。未经审批或单据不全的费用，财务人员有权拒报。1、本办法由办公室负责解释。2、本办法自公布之日起执行。