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《vda6.3过程审核标准解析(服务诞生过程.服务实施).ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、AUDI物料筹措综述2003第一季度-------一汽--大众物流手册VDA6.3过程审核1VDA---德国汽车工业联合会VDA6---德国汽车工业质量标准，分六个部份。VDA6.1质量体系审核VDA6.2质量体系审核/服务VDA6.3过程审核VDA6.4质量体系审核/生产设备VDA6.5产品审核VDA6.6服务审核概述2体系审核¤过程审核¤产品审核的区别3提问和过程要素的单项评分审核结果的综合评分EPG=E1+E2+---+EN被评定工序的数量(%)EP=EDE+EPZ+EPG+EK被评定过程要素的数量(%)4VDA6.3过程审核(物流)A部分B部分服务的诞生服务的实
2、施5A部分服务诞生过程要素D1策划D1.1是否坚持收集顾客对过程/服务的要求并进行分析?D1.2是否落实了与顾客商定的服务及服务过程的开发计划?D1.3是否具备在要求的时间点对所有服务要素进行认可的步骤?D1.4是否规划了足够的能力并保证服务按期落实?D1.5是否对服务/过程进行质量评定并由此制定进一步开发的措施?6B部分服务的实施要素D2外委服务和/或外购产品D2.1按什么标准选择供方？是否只为该服务/过程选用经认可的供方？D2.2是否能保证所商定的外委服务和/或外购产品的质量？D2.3是否根据评定的结果（实物质量问题或质量能力不足）与供方一起制订提高措施并落实？D2
3、.4是否与供方协商确定改进过程和服务的目标/措施并加以落实？D2.5是否对所使用的外委服务/外购产品及其过程进行了认可？7要素：D3服务过程分要素D3.1人员/素质D3.1.1是否确定并落实了员工对服务质量的职责和权限？D3.1.1.1是否在相应的工作范围内确定了对质量有效的工作任务？1.有各工段职能、任务的描述.(要求:详细,体现本工段特征.例:质量,安全,健康保护,物流职责)2.文件的整理搜集、整理足够的文件支持本工段的工作并保证必须是有效的文件,对于新增加的工作要有补充文件.(文件清单;电子版或网络查询)D3.1.1.2是否明确规定了遵守质量要求的责任？有各工段岗
4、位质量责任书.D3.1.1.3出现问题时是否规定了问题处理的责任主管？组织机构图责任主管授权书D3.1.1.4出现问题时是否知道处理问题的工作流程及联系人？异常状态问题处理流程图(考虑:事故,火灾,雨,雪,沙尘暴,停电等因素)D3.1.1.5是否规定了发货/包装认可的认可权限？*物流规划科D3.1.1.6是否规定了封存的职权范围?物料管理科有对不合格品的隔离权限。VALO37-3.2《物流过程中不合格品控制和处置程序》8必须考虑到，例如：－确定物流过程中的责任和权限。－注意并且落实已分配的责任。－确知通知涉及到人员。－岗位、能力和职责描述。－机构图。D3.1.2是否确定
5、并落实了负责生产设备和材料的员工的职责和权限？有生产设备和材料管理的流程文件(考虑:货架,大门,护栏,工位器具及车辆包括供货车辆)D3.1.2.1是否规定了清洁及条理的责任分工？清洁及条理责任制(例:卫生分担区目视化,详细描述分工,包括照明,公用设施等)D3.1.2.2是否规定了返修及保养责任分工？1.日常维护保养责任书(责任人,维护保养周期).2.保养记录和检查记录表要统一格式和标准D3.1.2.3是否规定了量检具责任分工？统计量检具清单并实行责任制必须考虑到，例如：－确定整齐，清洁，运营工具保养，工作安全，人机工程学，健康保护领域里的责任和权限。－岗位，能力，职责描
6、述。－计划并且遵守维护保养周期。－遵守官方的规定并且遵守职业协会的规定。－检测工具的监控。9D3.1.3在服务过程中使用的员工是否有能力完成所交给的任务？是否对其素质进行定期的监控？D3.1.3.1是否有员工任务描述？员工任务描述要体现本工段不同的岗位特性,对职责和权限及人员素质的描述要清楚D3.1.3.2员工是否明确其工作要求或其素质特色？1.人员素质登记表要体现岗位要求并且符合其要求2.员工本人要掌握岗位要求并且符合其要求.D3.1.3.3员工是否掌握了重要的文件？全部质量体系文件的培训记录并且要有考核成绩D3.1.3.4员工是否有过足够的熟悉工作的机会？员工试用期
7、记录,实习期记录,上岗前考核方法及合格的记录.实习期间素质培训证明D3.1.3.5指导人员的素质是否能保证？班组长培训平台,工段长培训平台的考核结果及合格的记录指导人员要求有素质描述及名单;《物料科新员工上岗前培训流程》D3.1.3.6上级领导对员工是否适合其岗位是否进行评价？《员工工作业绩评价表》103.1.3.7关于如何操作技术设备如：木材温度计、计数天平、叉车等，员工是否受到过足够的培训？相应的培训记录表要体现具体内容D3.1.3.8员工是否独立完成包装规定上的要求？目前对拆包装人员要有岗位描述;编制标准操作卡;培训记录.必须考虑到
