EXCEL流程图-生产工时结算流程A0.pdf

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1、股份有限公司文件编号：版次：A0.颁布时间：生产工时结算流程（试行）页码：共1页第1页流程目的1)规范生产作业工时结算，促进车间及时完成加工任务。2）通过工票信息化收集工时数据，用于后续分析、改进。范围、定义本流程适用于生产作业工序，不包括总装烘房组、油务组等辅助工序。流程名称计划生产车间质量部财务部工艺科/管理部步骤责任部门责任人流程执行者岗位职责检查人表单/支持文件/考核存在问题/改进建议开始财务部财务部经理作为本流程的主管责任人，对流程的执行过1财务部经理程进行监控。计划流程《零部件派工单》存在填写原因未填写2

2、生产部计划员编制工序生产计划表。《生产计划表》、项目不完整。零件派工单工票流程(关键工序)生《车间工序工班组长产计划表车间按SB/UN13-21《车间工序工票实施细则》要求票实施细则》3质量部操作工检验员班组长1）班组长每日收取当日完工的工票，工作令产品整批每日收取完工工票，完工后，确定个人工时分配或比例，当日将工票送交核个别班组无法分配到整批完工确认个人组长算员（作为生产任务完工日期依据）；如遇月末整批《车间工序工票》个人的允许结算到代工时分配，当日报4车间车间主核算员任未全部完工，应将完工部分的工票送交核算员。《

3、工时定额》表人，月末重新分配送核算员。2）对于《工时定额》表备注的特殊调整工时的，应在工票中说明，便于核算员按标准结算。收到工票，对合规性和完整性进行审核，不符合的退回：质检员核算员1)工票填写完整：包括工作令号、产品规格、序号、部本序质量问题5财务部核算员日常工票审核件名称、部件图号、工序、操作者、数量、计划时间；开具反馈单完工数量、完工时间。2)工时已经分配至个人（实际工时分配或分配比例）。质检员核算员1)对照《定额工时》表，当日计算出个人工时,并录入上工序质量问工票工时计算系统，最迟在第二日上午9时前完成。题开

4、具反馈单和录入2）对注明质量问题的工票按规定系数结算。《不合格品通知单6财务部核算员3）对已报完工，但当月在后工序发现的质量问题(依据》质量部的《不合格品通知单》)，追溯调整当月工票工时；对于已结工时的，录入负数工时予以冲减。核算员1）工时结算节点按《生产计划表》对应的生产工序。工作令报产节点2)该工作令产品的工时结算节点整体完工时，当日予以工时结算7财务部核算员结算（将该工作令对应的相关工序的所有工票记账）。3）月末该工作令批量产品部分完工的，完工部分可结算。核算员1）月度工时结算期间为每月1日至最后1日。《车间完

5、工产品工次月1日汇总工2）在次月1日上午，汇总打印《车间完工产品工时结算时结算表》、考虑个人工时汇总8财务部核算员时结算表，报车表》报车间主任。次月2日前完成《车间个人工时汇总《车间个人工时汇表，间主任表》。总表》车间主任审核确认《车间完工产品工时结算表》、《车间个人工审核工时结算车间主9车间时汇总表》，次月2日前交计划员。表任计划员计划生次月4日前完成《车间完工产品工时结算表》复核，检10计划员产查是否存在提前或延期或虚报等现象。工资管理员薪酬管抽查审核11管理部理员抽查审核《车间完工产品工时结算表》。工时审核员次

6、月4日前，对核算员汇总报告的工时进行审核分析，工时审审核，分析12财务部编制各工序平均工时、产品类工时分析等统计报表，报核员生产副总。生产副总工时审核员工资结算次月6日前，完成工时审定（《车间完工产品工时结算审定工时结算表保生产副13总部表》、《车间个人工时汇总表》），必要时提出工时调管、存档总整意见，报表转财务部工时审核员存档保管。结束14编制：　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　批准：N各生产车间严格执行工票管理；各部门对工时结算原始修订时增加记录和统计资料要妥善保管，保管期为3年，管理部人力资源定期抽查

7、、核对，发现问题应及时纠正。