集团员工出差及费用报销管理制度.pdf

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1、XX集团员工出差及费用报销管理制度1、目的规范出差流程，提高办事效率，合理控制出差成本2、适用范围集团公司所有员工（销售系统人员除外）3、出差审批程序及权限3.1出差审批权限3.1.1按出差期限划分：3日以内由分公司总经理或公共部门负责人批准，超过3日由总经理批准。3.1.2按出差人员划分：中高层管理干部出差一律由总经理批准。3.2员工出差需填写《出差申请单》，并详细填写出差时间、地点、任务以及费用预算等相关事宜，按相应流程及权限审批，核准后方可出差。出差申请未批准的，不给予报销差旅费等相关费用。如情形特殊来不及办理出差申请的，应于出差归来后3日内补填。否

2、者，按缺勤处理。3.3因工作需要参加外出培训，须按公司培训制度审批通过后，再按相应出差审批权限，核准后方可外出参加培训。3.4出差人员参加行业会、设备交易会、展览会等大型的与企业发展有关的重要会议及培训学习，出差后要及时以书面形式报告总经理或相关人员。4、费用标准4.1住宿费标准等级A类城市B类城市C类城市集团副总、分公司总经500400300理总监、部门正职400350250其余中层干部350300200基层人员300250150A类城市：北京、上海、广州、深圳、杭州、厦门、宁波、海口、拉萨、西宁、大连、南京、青岛、天津B类城市：太原、沈阳、福州、济南、

3、郑州、武汉、重庆、昆明、乌鲁木齐、南昌、南宁、成都、贵阳、兰州、银川、呼和浩特、合肥、西安、石家庄、长春、哈尔滨、长沙、苏州、无锡、佛山、东莞C类城市：其他4.1.1100公里内出差，原则上应于当日返回，确因工作需要无法返回的，在《出差申请单》注明，按规定住宿标准报销。4.1.2出差人员住宿费遵照“据实报销、超额自负”的原则，在规定标准内报销，凡未实际住宿或采取其他方法住宿未取得正规住宿发票者，一律不予报销。4.2交通费标准4.2.1出差人员出差，原则上一律乘坐火车或汽车，因出差路途较远或出差任务紧急的，由总经理批准后方可乘坐飞机，且仅限乘坐经济舱。因打折

4、机票与火车票金额相近的也可乘坐飞机，按火车票金额报销。4.2.2乘坐火车，一般应购买硬座票，夜间乘车6小时以上或连续乘车12小时以上的可购买硬卧车票。高铁、动车仅限二等座，乘座一等及以上的按二等座票价报销。4.2.3出差期间乘座出租车的，原则上不予报销，但因事情紧急或无市内公交的，按实际出租车发票据实报销。4.3伙食补助费标准等级直辖市及省会地级市县级市及以下总监及以上高层人员706050中层级人员605040基层人员5040304.3.1补助费按标准填写差旅费报销单报销，超支自负。4.3.2出差补助天数采用计算方法为算头不算尾。4.3.3伙食补助的时间为

5、6点到18点，凡是在此时间段内离开公司，但不超过6小时者享受伙食补助标准的50%。4.3.4出差人员由接待单位或因参加学习、培训、会议由主办单位统一安排伙食的，不再报销伙食补助费。5、费用报销5.1对方单位提供住宿、餐饮招待的，费用不再报销且不享受相应补贴。5.2自带车出差的，报销过桥、过路、停车费，车费不再报销。5.3出差人员到外地参加会议或各种培训，需提供参加会议或培训的通知。会务费或培训费凭发票报销，若会务费或培训费含住宿费、伙食补助的，与会人员不再享受补助；只享受市内交通费据实报销。5.4出差返回公司，须在15日内填写《费用报销单》，所在部门、财务

6、部审核，总经理审批后到财务部报销费用。6、附则6.1本标准解释权归行政部6.2本标准自2016年7月1日起试行。若有与本条款相抵触的相关条款，以本标准为准。