增资参股湖南辰州有限责任公司项目投资可研申请报告

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1、审核通过，存档整理。受控资料，禁止外传！目录1.项目概况32.项目投资的必要性和依据33.湖南辰州矿业有限责任公司简介73.1公司历史73.2股权结构73.3经营现状74.经营范围85.增资合作方式86.投资概况96.1合作意义96.2合作范围96・3注册资本及股权结构106.4出资方式107.行业与市场分析117.1窗117.2餅248.盈利预测及投资可行性分析35&1资料情况358.2预测方法386.3预测假设408.4预测结果538.5敏感性分析618.6投资可行性分析668.7小结699.风险因素预测与分析709.1市场风险709.2政策风

2、险719.3法律风险759.4项目风险7610.新辰州公司未来五年发展规划7711・项目总体评价7812.附表79中国五矿有色增资参股辰州矿业可行性研究报告1.项目概况五矿有色金属股份有限公司和湖南辰州矿业有限责任公司本着互惠互利、优势互补、合作发展的方针，达成五矿有色以战略投资者的身份参与湖南辰州矿业公司的改制与重组工作的初步协议。本可行性研究即针对双方合作后新辰州矿业公司而对的市场、未来盈利、风险等因素进行深入细致的分析，以期给合作双方提供参考和借鉴。2.项目投资的必要性和依据(1)中国是世界铢资源最丰富的国家。辰州矿业保有铢资源在我国占有一定

3、份量，且资源增强潜力巨大，可以强化我司对僦资源的控制能力。2003年底世界保有铢储量为180万吨,储量基础为390万吨。集中分布在中国、玻利维亚、俄罗斯、南非和塔吉克斯坦等几个国家(表1),中国占世界资源量的60%以上。表1：2003年底世界僦储量和储量基础表单位:金属量万吨国家或地区储量储量基础国家或地区储量储量基础屮国79240美国89俄罗斯3537塔吉克斯坦515玻利维亚3132其他1832南非3.425世界总计180390资料來源：MineralCommoditySummaries,2003；辰州矿业是具有白年开采历史的老矿，具有较大的行业

4、影响力，是屮国铢业的龙头金业，累计探明饬储量排全国第四位，保有储量占全国保有储量的5.8%o截止到2003年12月31日，采矿范围全矿区B+C+D矿石保有储量192.14万吨,黄金17吨，锐金属量45606吨，W03量5481吨。按H前每年处理22万吨矿石计，矿山服务年限10年，从近三年的储量消耗与探矿新增储量比较可以看出，侮年消耗的矿石量与新增基本和当，矿山服务年限应在15年。辰州矿业近儿年非常重视怫资源控制力的提高，积极拓展外部资源基地。公司制定了“十一•五”资源发展规划，在湖南及甘肃有找矿潜力的地区加强了找矿工作，预计2010年底公司将拥有保

5、有资源储量：矿石量8000万吨，金属量:金110吨、锐49万吨、钙16.45万吨,其中公司本部保有资源储量为矿石量200万吨,金属量:金18卩也铢50000吨、鸭6000吨。(1)中国是世界矿山怫的最大生产国，占世界总产量的74%。辰州矿业在全国排第三位，在锡矿山闪星餅业和华锡集团之后。根据公司“十一•五”发展规划，辰州矿业具有较强的成长性，参与辰州矿业，有利于实现掌控资源口的。近儿年世界矿山锐产量见表3—2。由于2001年我国广西大厂矿区发生的7.17透水事故，卅界矿山铢产星大幅下降。表2：1999-2003年世界餅矿山产量表单位：金属吨国家或地

6、区1999年2000年2001年2002年2003年中国8960099300924406020560000俄罗斯1280016000128001280012000南非42403808478344005023塔吉克斯坦35003500350035003480玻利维亚30321907173212032165澳大利亚18001800180018001800吉尔吉斯斯坦13001624170013001398加拿人660660660660660危地马拉400400400400400美国450450504500504墨西哥25510993212434世界总计

7、1190021305391213888789488844资料來源:WOrldMetalStatistics及有色金属工业统计（2003年中国数为估计数）据统计,2002年辰州矿业矿山佛产量占全国产量的6.68%,锡矿山占全国产量的21%,华锡集团占全国产量的11.75%o到2010年，辰州矿业通过外部资源的开发，预计黄金产量达到3.3吨；粘锐产量达到16000吨;钩品达到5000吨；氧化鋪到13000吨;实现销售收入10亿元人民币；利润1亿元。是一个成长性非常好的企业。（3）辰州矿业铢品是一个老字号，辰州牌僦品有一定的影响力，在国际、国内市场有一•

8、定的知名度，参股辰州矿业将较大地增强我司的市场控制力。目前，在五矿有色基本取得华锡集团控制权后，再把参股辰州矿业作为整合锁