中国五矿集团五矿有色公司增资参股湖南辰州有限责任公司可行性研究报告

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1、中国五矿集团五矿有色公司增资参股湖南辰州有限责任公司可行性研究报告经营策略调杳顾客满意程度调查岗位说明书年度考核表激励政策企业文化月度考核量表薪酬制度职位说明书绩效考核管理办法五矿有色增资参股湖南辰州矿业有限公司可行性研究报告中国五矿集团五矿有色公司增资参股湖南辰州有限责任公T7J可行性研究报告凯捷（中国）有限公司2004年9月15日目录311>・项目概况32.项H投资的必要性和依据63.湖南辰州矿业有限责任公司简介63.1公司历史63.2股权结构63.3经营现状74.经营范围75.增资合作方式76

2、.投资概况76.1合作意义86.2合作范围86.3注册资木及股权结构86.4出资方式87.行业与市场分析87.1167.2238.盈利预测及投资可行性分析238.1说明24&2资料情况268.3预测方法27&4预测假设348.5假设条件一览表348.6预测结果39&7敏感性分析428.8投资可行性分析44&9小结449.风险因索预测与分析449.1市场风险459.2政策风险479.3法律风险489.4项n风险4810.新辰州公司未来五年发展规划4911.项口总体评价5012.附表五矿有色增资参股辰州

3、矿业可行性研究报告项目概况围绕公司发展战略，五矿有色各产品业务部针对各品种的特点，制定了整合策略，细化了战术步骤，正朝既定口标边进。锤业务部对国内锤业的整合采用了先强化口身在国际锐产品市场中的地位，然后向资源开发领域渗透，最终达到：以控制铢资源为基础，通过技术为先，成为行业标准的制订者来做强中国铢业，使五矿有色成为国内餅行业第一。锤业务部先后控股了广西五矿有色金属业务，成立了华晟公司，消除了餅产品出口业务的一个有力的竞争伙伴；并在广四建立了一个年产16000吨的氧化铁厂（华锐），拥自了口己的氧化WH

4、IU品牌，同时在广东建立金和阻燃剂材料有限公司，生产高等级氧化铢，细分氧化钱市场。随着这些行动的落实，公司看到了锦业整合的前景，也对五矿有色向怫资源开发领域进军提出了要求，这更有利于提高行业的集中度，通过拿控资源提高行业进入的门槛，使资源优势真正变成产业优势和经济优势。为此，结合五矿有色控股华锡，五矿有色也提出控股湖南锡矿山闪星锐业有限公司锐资产和参股湖南辰州矿业有限公司的项目，达到全面控制钮资源的冃的。2004年5月，辰州矿业启动了增资扩股方案。辰州矿业管理层邀请五矿有色参与其增资扩股，5月27日

5、，五矿有色组织有关人员考察了辰州矿业，随后成立了项目小组，开展了项目的前期论证及商务安排工作。今年8月与辰州矿业签定了合作意向帖。项目投资的必要性和依据世界锦资源相对缺乏，屮国在餅生产和供应屮占有举足轻重的地位铢是一种银白色金属，性脆，无延展性，是电和热的不良导体，在常温下不易氧化，有抗腐蚀性能。餅及餅化合物首先使用于耐磨合金、印刷铅字合金及军火工业。随着科学技术的发展，现在已被广泛用于生产各种阻燃剂、搪瓷、玻璃、橡胶、涂料、颜料、陶瓷、塑料、半导体元件、烟花、医药及化工等部门产品。2003年底世界

6、保有僦储量为180万吨，储量基础为390万吨。集屮分布在中国、玻利维亚、俄罗斯、南非和塔吉克斯坦等几个国家（表1）,中国占世界资源量的60%以上，储量居世界第一位，是名副其实的铢资源大国。表1：2003年底世界锦储量和储量基础表单位:万吨金属量国家或地区储量储量基础国家或地区储量储量基础中国79240美国89俄罗斯3537塔吉克斯坦515玻利维亚3132其他32南非3.425世界总计180390资料来源：MineralCommoditySummaries,2003；由于2001年我国广西大厂矿区发生

7、的7.17透水事故，世界矿山锤产量大幅下降,近儿年世界矿山锐产量见表2。表2：1999-2003年世界餅矿山产量表单位：金属吨国家或地区1999年1999年2000年2001年2002年中国8960099300924406020560000俄罗斯1280016000128001280012000南非4240478344005023塔吉克斯坦35003500350035003480玻利维亚30321907173212032165澳大利亚18001800占尔吉斯斯坦1300162417001300139

8、8加拿大660660660660660危地马拉400400美国450450504500504墨西哥25510993212434世界总计1190021305391213888789488844资料來源:WOrldMetalStatistics及有色金属工业统计（2003年中国数为估计数）同时，我国也是世界主要的皤品生产国和供应国，60%以上的产品用于出口。世界锦品消费维持在12万吨左右，除我国外，其他国家每年生产的僦品稳定在4~4.5万吨，增产空间很小，因此我国的铢品产