062工具队HSE检查表

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1、检查时间:被检单位:检查地点:项目检查内容检查标准存在冋题标准分实得分人的方面(5分)1、安全用工(1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三级安全教育1(2)新员工和调入人员上岗前体检合格12、上岗资质(1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证持证率和复审率100%3—-、管理方面(15分)1、管理机构(1)成立HSE领导小组，有HSE组织网络图且分工明确0.5(2)配备至少一名专(兼)职HSE监督员0.52、管理制度⑴岗位HSE贵任制齐全，上级文件精神得到落实0.5(2)第一责任人签订HSE领导承诺书；全体员工签订HSE承诺书0.5(3)安

2、全禁令、巡回检查路线图、生产工艺流程图和操作规程齐全0.53、基础资料(l)HSE管理记录、作业指导书、HSE检查表、应急预案齐全0.5(2)特种设备、消防设施(器材)、防雷防静电设施、可燃气体报警器、安全阀等统计台账及相关检测检验报告齐全规范0.5(3)直接作业环节票证、登记台账齐全1(4)事故档案资料齐全0.5(5)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料齐全1(6)清洁生产审核报告有效0.5(7)隐患排查及治理台帐齐全1(8)机动车辆、驾驶人管理教育资料齐全0.5(9)HSE活动开展情况，资料齐全1(10)

3、HSE观察记录齐全0.5(11)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全0.5(12)天然气(含民用气)＜用、检查记录齐全0.54、危害识别(1)每年开展一次危害识别和风险评价，同时制定相应的风险削减与控制措施0.5项目检查内容检查标准存在问题标准分实得分、理面知二管方15✓IX5、应急管理(1)每季至少组织1次应急演练，应急演练记录真实、齐全1(2)根据演练情况对应急预案进行修订，并报上一级主管部门审批、备案16、教育培训(1)新入厂、转岗员工的HSE教育记录、试卷齐全有效1(2)员工安全教育培训档案齐全1•on*物的方面(40分)1、安全附件(1)安全

4、阀、压力表、行吊限位器等安全附件齐全、灵敏、可靠，在有效期内使用2(2)气瓶安全帽、减压器及附件齐全、可靠12、安全间距(1)氧气、乙烘气瓶应放置在通风防晒处，二者相距N5m,与火源相距210m1(2)车床摆放满足前后间距N2m,左右横距N3m,车床与工房横距N2m13、安全设施(1)设备设施传动、转动部分护罩齐全，固定牢固2(2)梯子、扶手、踏板、护栏等齐全，安装牢固，配件附件齐全完好2(3)防雷防静电设施齐全，定期检查检测1(4)电工操作器具完好，在校检期内使用1(5)试压槽、机加工设备等防护措施安全可靠14、安全标志(1)变压器基础设置“髙压危险、

5、禁止攀登''等标志，变压器开关箱上设置“拉合开关戴好绝缘手套”标志1(2)电器设备设施处设置“当心触电”标志，检修时挂“正在检修，禁止合闸”标志1(3)设备设施停运或检修挂“停运,或，检修”标志15、电气安全(1)配电屏(柜)、配电盘电源总开关、分路开关安装漏电保护器等电气设施安装使用符合规定2(2)临时用电线路架空高度不低于2.5m,道路不低于5m,过路应穿管保护1(3)电器设备外壳有良好保护接地1(4)功率大于500w的移动用电设备不得使用移动插座1(5)电缆沟应有防止可燃气体积聚及防止含可燃液体的污水进入沟内的措施，电缆沟通入变配电室、控制室的墙洞

6、处，应填实、密封，配电室内无易燃易爆物品、杂物1(6)电气设备、照明设备分设开关控制1项目检查内容检查标准存在问题标准分实得分、的面知三物方(406、消防安全(1)库房、车间等场所按规定配备消防器材1(2)消防器材每月检查1次并有记录1(3)灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，手提式灭火器其顶部宜离地面高度＜1.50m,底部离地面髙度＞0.08m17、设备安全(1)设备设施无“跑、冒、滴、漏”1(2)设备运转部位装设的防护网、防护罩、隔离网、脚踏垫板、通道齐全完好1(3)激光机、拧扣机、静水压试验台等设施基础平稳，连接螺栓、垫片等齐全、牢固，工作正常

7、1(4)机床启动系统、操作系统及制动系统灵活、可靠，机床及导轨清洁无损伤1(5)磨床安装在防震沟内，磨床砂轮不应有裂纹，旋转时无明显跳动1(6)起重设备防护、制动系统灵敏可靠，滑轮转动灵活，固定牢固，吊钩防脱装置安全有效，吊钩承重断面、钢丝绳符合规范28、环境保护(1)设置专门的工业垃圾堆放场所，严禁直排工业污水、废液19、职业健康(1)现场配置应急急救包1(2)按照要求配置绝缘手套、绝缘鞋、安全带、安全帽、耳塞、护目镜，在有效期内使用1(3)噪声场所在明显位置设置噪声危害告知标志110、«“三标”(1)现场无油污、无杂草、无其他易燃易爆物品2(2)工具

8、器材在指定位置并摆放整齐1(3)驻地符合三标要求1四、生产作业过程(20分)1、