质量记录检查表-生产部

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1、质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表续表受审核部门：生产部编制人/日期：2014.6.5批准人/日期：2014.6.5审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：2014.6.5审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查6.3基础设施6.3基础设施4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责◆组织怎样确定提供并维护所需的基础设施？◆

2、组织是否规定了确定、提供并维护基础设施方法？√√◆提供的基础设施是否满足要求？◆组织提供了哪些设施和设备？◆设施和设备是否符合需要？◆设施和设备是否得到了维护？√√√√6.4工作环境6.4工作环境4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责◆工作环境是否合适？◆如何管理工作环境◆组织是否具有合适的工作环境？◆组织是否制定了管理工作环境的办法？◆工作环境是否得到了管理？◆与工作环境有关的法律法规有哪些？√√√√√7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1生产和服务提供的控制◆组织是否已确定生产和服务的全过程？◆如何确定和

3、策划生产和服务的全过程？◆策划结果能否确保这些过程处于受控状态，贯彻实施情况如何？√√◆有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等。◆是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、图样、合同要求等？√注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。精选范本,供参考！续表受审核部门：生产部编制人/日期：2014.6.5批准人/日期：2014.6.5审核准则：ISO9001，ISO14001，O

4、HSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：2014.6.5审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1生产和服务提供的控制◆有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等.◆对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书？对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件？◆生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定

5、？√√◆使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？◆是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？◆设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配置，所处的环境是否适宜？◆是否有设备用、管、修的管理制度？◆是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态。◆设备的维修状况如何？√√√√√◆是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动？◆有哪些特殊过程和关键过程？◆是否对其实施了监控活动？◆特殊过程和关键过程的人员是否具备上岗资格。√√√√◆是否设置了监控点，是否合理、正常和有效？◆对过程参数和有关的质量、环境、OHS特性是

6、否进行了监视和测量并做了记录？监控点的设置是否合理、有效？√√◆人员是否具备条件和资格？◆人员是否接受过培训？◆人员是否具备上岗资格？√√√精选范本,供参考！注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表受审核部门：生产部编制人/日期：2014.6.5批准人/日期：2014.6.5审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：2014.6.5审核员：一体化管理体系

7、要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1生产和服务提供的控制◆产品放行的管理◆是否规定了产品放行的条件、方法？◆产品放行前是否都按规定进行了检查？√√√◆产品交付和交付后的管理◆公司是如何向用户交付产品并为用户提供售后服务的？◆是否有对交付、交付后的活动进行明确规定的文件？◆公司是否建立了客户服务类的组织机构，人员、资源配备是否合适？◆服务设施、设备是否适宜？◆是否建立用户档案，

8、是否向有关部门及时传递顾客对服务要求的信息？◆交付时有否保证产品质量的措施，能否做到产品质量的措施，能否做到产品交付级顾客时都是完好的？◆交付、交付活动的效果是否进行了验证？◆对运输供应商是否进行了评审？◆公司是否开展下述活动：技术咨询和技术服务等售前、售后服务？√√√√√√√√√√√精选范本,供参考！注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结