检测检验机构内部审核程序文件

《检测检验机构内部审核程序文件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、word格式1目的为检查管理体系及其要素是否符合准则要求，体系文件的各种规定是否得到有效贯彻，质量要素实施的效果是否达到预期的目标，以便采取纠正措施，促进管理体系的有效运行，必须规范管理体系内部审核活动，定期进行审核，特制定本程序。2适用范围本程序适用于本公司管理体系内部审核（包括专项审核）活动的开展与管理。3职责3.1总经理批准管理体系内部审核计划。3.2质量负责人3.2.1策划质量审核计划纲要和落实审核所需的资源和设施。选择合适的内审员，指定审核组长，并规定其职责。批准纠正措施，组织内审员对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。批准管理体系内部审核报告，对审核结果进行评定，向管理体系评审会议报告

2、审核中发现的主要问题及纠正措施完成情况。3.3审核人员3.3.1审核组长负责组织审核工作。3.3.2按本程序要求，准备、实施并报告审核工作。3.3.3在接受质量负责人委托后，对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。3.3.4责任部门负责制订并实施纠正措施。3.3.5其他有关部门和人员应对审核工作进行全面合作。4工作流程4.1制定审核计划4.1.1每年年初，质量负责人根据上年度管理体系审核、管理评审情况及本公司年度工作制订“年度管理体系内部审核计划”报总经理批准后实施。4.1.2管理体系内部审核计划的内容包括：1审核的目的和范围；....word格式1受审核部门；2审核所依据的文件（标准、手册、合同等

3、）；3审核内容；4审核的时间安排。4.1.3通常对本公司管理体系各要素和各部门的审核每年至少一次。当出现下列情况之一时，应追加临时内审：1发生重大质量事故；2因用户申诉而发现质量缺陷；3管理体系发生重大变化（如机构调整、隶属关系改变、重大人事调整、检测业务范围改变等）。4.2审核准备4.2.1根据内审计划安排，质量负责人于内审前两周任命内审员组成审核组，并指定审核组组长。内审员应与被审核部门无直接责任关系。审核组由两人或两人以上组成，由审核组组长按“管理体系内部审核计划”的要求负责本次审核的具体组织工作。4.2.2特殊情况下，审核组吸收业务专家参加时，需经质量负责人批准。4.2.3审核组收集并

4、审阅相关文件，制订审核专用文件，进行内审工作分工。审核专用文件包括：1审核实施计划；2审核检查表；3审核记录表。4.2.4审核组长应在审核前3～5个工作日向受审核部门发出“审核通知”和“审核计划”。4.2.5受审核部门收到“审核通知”和“审核计划”后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议，可在两个工作日内通知审核组，经协商后另行安排，但应在本季度内安排，并报质量负责人批准；如果对审核组的成员组成有异议，由审核组长报告质量负责人协调解决。4.2.6受审核部门要确定陪同人员，并做好必要的准备工作。4.3审核实施....word格式4.3.1审核组组长组织召开首次会议，说明审核目的、方法和有关要求，

5、对审核计划进行确认。审核组全体人员、受审核部门负责人、质量负责人参加首次会议。4.3.2审核员通过交谈、查阅文件、现场考核、收集证据、检查管理体系的运行情况，公正、客观地做好审核记录。4.3.3现场审核中发现问题时，审核人员应当场取得该项工作负责人或操作者、或陪同人员的确认，同意所发现的不符合事实，以利纠正，并做好记录。4.4审核结果评价4.4.1审核人员根据现场审核收集的客观证据，在审核组内进行讨论或评审，确定不符合项。4.4.2对不符合项，应准确、清晰地进行描述和记录，编写不符合项报告。4.4.3审核员开具的不符合项报告应由受审核方进行确认，以分清是非，辩明责任，便于有效地采取纠正措施。4

6、.4.4根据各份不符合项报告，审核组长对审核的观察结果进行汇总分析，对管理体系、或管理体系要素、或某部门的质量活动，作出准确完整的评价，并指出改进的方向。4.4.5审核组组长组织召开末次会议，说明审核情况，宣布审核结果，报告审核组的结论，提出对纠正措施的要求。审核组成员、受审核部门负责人、质量负责人参加末次会议。4.5制定和认可纠正措施4.5.1受审核部门不仅要对发现的不符合项立即进行纠正，还要分析造成不符合项的原因，有的放矢地提出纠正措施的建议，其中应包括完成纠正措施的期限。4.5.2受审核部门提出的纠正措施建议应经过审核组的认可。经过认可的纠正措施应形成文件，反映在纠正措施报告中，并应经质

7、量负责人批准。4.6编制管理体系内部审核报告4.6.1“审核报告”由审核组组长编写、签发，质量负责人批准。4.6.2审核报告内容包括：1审核的目的和范围；....word格式1审核依据的文件；2审核员、审核组组长、受审核部门主要参加人员；3审核中发现的问题摘要（不符合项）；4前次审核后纠正措施的执行情况及效果；5管理体系及其要素的符合性、有效性的评价性结论及改进建议；6附件：不符合项报告。4.6.