软件开发企业（公司）资料管理制度

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1、软件开发企业（公司）资料管理制度1目的为了使公司资料实行综合管理，经营活动在可控在控状态合理运行，特制定以下管理制度。2适用范围公司所有证件、合同（合同、协议、标书等）、收发文、图书（报刊、书籍等）的管理。3执行主体行政部、人力资源部4流程图A2：员工把需要移交的资料准备好。B2：行政部接受员工移交资料，同时在交接表上登记（注明编号、日期、文件类型、文件名、份数、移交人、接交人等）。B3：行政部把移交的资料整理归档，填写登记表（注明编号、FI期、文件名、份数）。A3：员工填写借阅表（注明文件名、用途、借阅日期、返

2、还日期、借阅人）。C4：行政总监审批借阅表。A5：行政部提供文件给员工查阅。B6：员工返还文件给行政部，由行政部整理归档。技术开发介同管建流程图用号Jtll萩系人人力谨源鬥C行政总监D财务部E总经理合同草駅台冋草臥攻H药灾合I工存档圣定合冋V9V

3、。B5：人力资源部再次确认项目联系人提供的修改合同草稿。E5：总经理审批合同。A6：项目联系人与业务单位签订止式合同（需盖公章、法人或代理人签字、注明日期、合同一式四份）B7：人力资源部凭正式合同到市科技局鉴定合同。B8：人力资源部留存合同。D8：人力资源部复印一份合同给财务部备案。A9：项目联系人根据项目进度以取货款。D9：财务部根据合同收取货款。A10：项目联系人填写付款单（注明日期、项目名称、金额、事由）。D10：财务部审核付款单。E10：总经理审批付款单。D11：财务部支付货款（注明日期、金额、付款方式、

4、事由）。All：项目联系人填写查阅申请表。C11：行政总监审批查阅申请表。A12：人力资源部凭审批表提供查阅合同。B13：项目联系人返还查阅合同。-般合同管理流程图用号项目联系人人力资源部行政总监财务葫总经円签宅台冋填巧査刘申请槪供杳可合同弃档伸）合冽备宴A2：项目联系人准备合同草稿（注明甲、乙双方的名称、地址、邮编、联系人、联系方式、Email、合同内容、金额、付款方式）。B2：项目联系人需把合同草稿到人力资源部备案。A3：项目联系人与业务单位签订正式合同（需盖公章、法人或代理人签字、注明日期、合同一式四份）。

5、B4：人力资源部留存合同。D4：人力资源部复印一份合同给财务部备案。A5：项目联系人根据项目进度以取货款。D5：财务部根据合同收取货款。A6：项目联系人填写付款单（注明日期、项目名称、金额、事由）。D6：财务部审核付款单。E6：总经理审批付款单。D7：财务部支付货款（注明日期、金额、付款方式、事由）。A7：项目联系人填写查阅申请表。C7：行政总监审批查阅中请表。A8：人力资源部凭审批表提供查阅合同。B9：项目联系人返还查阅合同。A2：员工把需要保存的资料移交给行政部，行政部填写交接表（注明编号、日期、文件类型、文

6、名份数、移交人、接受人）。B2：行政部填写登记表（注明编号、日期、文件名、份数）。B3：行政部填写传阅登记表（注明文件名、日期、传阅部门、经手人）。C3：行政总监审批传阅登记表。D3：行政部把资料传给相关部门。D4：相关部门针对所涉事项予以办理。B4：事毕，相关部门把资料归还行政部。A5：员工填写借阅表（注明文件名称、借阅人、用途、借阅日期、返还日期）。C6：行政总监审批借阅表。A7：行政部提供文件给员工借阅。B8：员工返还文件给行政部，行政部予以整理。发文管理沆程图A相关茁门部门总监廿政部D行政总监煤发丈草続A

7、2：相关部门填写发文申请表，附发文草稿。B2：部门总监审核发文中请表、发文草稿。D2：行政总监审批发文中请表、发文草稿。C3：行政部填写发文登记表（注明FI期、文号、文件名称、份数、责任人）。A3：相关部门打印文件并执行。C4：相关部门提供1份文件给行政部备案归档。A5：相关部门填写借阅表（注明文件名称、借阅人、用途、借阅日期、返还日期）。D6：行政总监审批借阅表。A7：行政部提供文件给相关部门借阅。C8：相关部门返还文件给行政部，行政部予以整理。同意则进入下一步，否则退回。C2：部门总监审核部门经理所提交的订阅

8、申请表，同意再给总经理审批，否则退回。D2：总经理审批订阅中请表，同意则订阅或购买，不同意则退冋。E2：行政部填写借款单（注明日期、金额、用途、签名，提供订阅中请表查看）。F2：行政总监审核签字借款单。G2：财务部审批行政部人员的借款单（提供总经理已审批同意的订阅申请表），支付借款。E3：行政部订阅报刊或书籍，开具正规发票（注明日期、公司名称、品名、数量、单位、单价、金额