应用系统管理标准

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1、Q/HNYM华能伊敏电厂企业标准Q/HN-2-7202.15.070-2013代替Q/HNYM—G—527.03-2012应用系统管理标准2013—11—28发布2013—12—01实施华龍伊敏电厂发布目录-A"■I•..刖s113.范围14.规范性引用文件15.术语和定义16.职责17.流程与风险分析25.1管理流程图25.2控制点35.3风险分析：38.管理内容与方法36.1开发与变更36.2权限管理66.3用户信息66.4用户口令66.5运行维护66.6安全检查和审计89.检查与考核910.相关/支持性文件911.报告和记录912.附录9附录A（规范性附录）应用系统管理流程图10附录

2、B（规范性附录）应用系统问题记录表11附录C（规范性附录）应用系统用户权限申请表12附录D（规范性附录）应用系统变更屮请表13附录E（规范性附录）应用系统操作日志14受控文件受控编号:-LX.—1—刖5为规范华能伊敏电厂（以下简称“伊敏电厂”）信息系统开发、维护的管理，明确责任，保证系统开发各阶段衔接顺畅，提高系统开发项冃决策程序的科学性，保障信息系统的安全、可靠、连续、稳定运行，提高伊敏电厂信息应用系统运行维护的科学化、规范化、制度化水平，按照中国华能集团公司《华能电厂安全生产管理体系要求》，结合伊敏电厂实际，制定本标准。木标准由伊敏电厂安全生产管理体系领导小组提出。本标准由伊敏电厂综合

3、科归口管理。本标准起草单位：伊敏电厂综合科。本标准主要编审人员：编制：周体昌审核：韩忠绪、李广山审定：郑安木标准于2012年04月28口首次发布，本次为第1次修订。本标准口发布Z日起实施，代替Q/HNYM—G—527.03-2012《应用系统管理标准》。••应用系统管理标准6.1.5.范围本标准规定了伊頌电厂应用系统的开发与变更、运行维护、安全审计等方而的管理。本标准适用于伊頌电厂的应用系统管理工作。6.1.6.规范性引用文件GB/T8566-20072007年7月《信息技术软件生存周期过程》2013年国家电力监管委员会《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》1059-2011中国华能集团

4、公司《中国华能集团公司信息化项目验收管理办法》223-2011中国华能集团公司《中国华能集团公司信息化招标悸理暂行办法》2012版《华能伊皱煤电有限责任公司应用系统开发管理办法》2012版《华能伊敏煤电冇限责任公司应用系统管理办法》6.1.7.术语和定义下列术语和定义适用于木标准:3.1项目开发方式项冃开发方式包括自行开发、联合开发、外包。2应用系统是指以信息技术为主要手段建立的各类业务管理的应川系统，是为各类业务管理服务的应川系统,从广义来讲包括用于各类业务管理的应用软件，及软件所依赖的计算机系统和网络系统。从狭义来讲，信息应用系统指的是应用软件及其所依赖的计算机硬件平台，而不包括网络系

5、统。3.3特权账号特权账号是指具有特殊管理功能和权限的专用账号，如具有应用系统管理权、数据库管理权、操作系统管理权的账号，还包括网络设备特权账号等。3.4维护中的变更维护中的变更指包括在应用系统维护合同、应用系统开发合同中规定的款项或外包商承诺实现的变更项目，其特点是不发半费用，变更内容少、易于实现，対应用系统影响较小，一般表现为系统使用中的微小调整。6.1.8.职责伊敏电厂根据《信息化工作管理标准》成立信息化管理领导小组。4.1信息化管理领导小组1.1负责应用系统项冃开发的审批、立项等重要控制坏节。2负责木标准执行情况的检查与考核。4.2综合科信息中心6.5.2综合科信息中心应用系统开发

6、项目的主要管理机构，负责组织项目的可行性研究，项目立项后的开发管理，组织项目的验收等工作。4.2.2信息中心负责项冃建成后系统和设备的运行维护工作。4.2.3信息中心负责人指定专人担任应用系统管理员、操作系统管理员、数据库管理员、网络管理员、安全管理员和机房管理员，按照下面《职责不相容关系表》，一•个信息系统中，不相容的职责不能由同一个人担任，在涉及信息管理人员的应用系统中，最终用户可以兼任应用系统管理员。X表示行与列的两个职责不相容项冃管理应用开发数据库管理员网络管理员应用系统管理员操作系统管理员安全管理员最终用户数据录入项目管理XXXXXX应用开发XXXXXXX数据库管理员XXXXXX

7、网络管理员XXXXX应用系统管理员XXXXX操作系统管理员XXXX安全管理员XXX最终用户XXXXXX数据录入XXXXXX6.1.7应用系统管理员负责应用系统的管理和维护工作，解决并记录应用系统中的问题，按照权限分配表在应用系统中设置用户的权限。4.2.5操作系统管理员负责应用系统主机操作系统的管理和维护工作，对应用系统主机软件的安装删除、补丁安装进行管理和记录。4.2.6数据库管理员负责数据库的管理和维护工作，进行数据