【经营管理】订购进货管理

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1、订购进货管理制度（-）订购制度1、采购组每H检查库存（电脑口动刊印），若至请购点时，需填写请购单，经主管核章后办理采购事宜；2、采购组查询货品供应商的其他货品库存状况，以简化作业并符合规模经济；3、采购组依据厂商资料表制作《订货单》一式二连，并以传真或电话通知厂商，并将《订购单》第二联交（传真）储运组备查，第一联口存；4、采购组于每次确认订购单后，当FI发出通知，依照与各家厂商协议的时间，送货至请购单位，进货时间安排在每UAM10：00—11：30,PM3：30—4：30；5、紧急采购经部门主管核准后进行，事后需补

2、境请购单；6、储运组也需与采购组共同依照储位人小、经济订购量、安全库存等设立采购量，采购量的最小数量须事先与厂商协议；7、采购组应在进货验收单上每日杳核应送的物品。如发现过期而未到的订购单，应立即查询货品延谋的原因，并催促尽快发货。（二）进货制度1、厂商于送交货物时必须填写进货验收单一式三联，详细写明送货内容及订购单号码,连同所送的货品送到指定的收货处，并由储运组收货人员进行验收；2、储运组核对进货验收单与订购单无误后，在进货验收单上签章，将第一•联退厂商作为送货的凭证；3、储运纟R将进货验收单-的号码抄录在货品上

3、，同时在订购单上填写进货验收单号码与收购FI期；4、储运组根据进货验收单检查及证明下列各项：A.货晶编号；A.品名规格；B.交货者名称；C.交货数量；D.实际接收数量；E.收货日期。5、储运组若发现送來的货品混有其他货品或其他特殊状况时，必须在进货验收单接收状况栏内写明，作为品质检验的参考；6、储运组在进货验收单上填入必要并核章片进行货品质量检验工作；7、验收注意事项：A.货号；B.品名；C.规格；D.数量、重:量；E.包装；F.品质;G.有效口期：H.进价。8、验收无谋的商品，再由储运组以彩色笔将该货品的储位，于

4、验收时书写于货品包装上，以便于存放定位；9、储运组于验货时如有溢收数暈，应通知采购部视实际悄况是否补开《进货验收单》,否则拒收；10、储运组应依据《进货验收小》，每日提出应交未交物品，供釆购组跟催，次月5日前应提出超交、欠货资料，供采购、会计、管理部门参考；11、储运纽将交货实况填入《厂商资料卡》交货资料各栏后办理入库手续。如验收厉发现不符所需，则通知厂商进行退货处理；12、储运组核对货品数量与良品总数是否相符，于安排货品进入仓库后在进货验收单二至三联良品总数栏盖仓库接收章，再送至储运组主管处核章；13、储运组主管

5、核章后的进货验收单第三联自存，根据良品总数转存至电脑；14、进货验收单笫二联送会计作为付款的凭证。（三）返品作业制度1、运输出货原则上不接受退货，惟下列状况可接受退货：A.货品搬运中损坏;B.品项错误；C.瑕疵品凹收；D.延迟且逾时；E.地点错误。2、司机送货至门店时，如有上述情况，应将退冋品项及原因记录于销货单上，经客八确认，于返冋公司后，依据销货单上的记录制作销货退冋单一式二联；3、如客户事先通知货品退冋，运输应制作销货退冋单一式三联，交由司机至客八处办理退回。经双方签认后第三联交门店存查；4、货吊载运冋公司后

6、，司机与仓库收货人员确认退冋的原因是否相符，并依状况判定为再入丿牟、报废、退I叫厂商三类，经品质管理人员签认后，销货退I叫单第一联交运输部门，第二联口存；5、对于必须接受的退货请求，应由营业部处理，并经签认后，始得接受退货。（四）报废作业制度1、报废管理的冃的是为有效地控制和计算原材料的成本；2、报废的定义：A.凡原材料无法继续使用或转作他用而必须丢弃；B.凡正常加工工程中所丢弃的残物不应报废而属于损耗；C.研发人员的正常研发所丢弃的残物料。3、报废品的区分：A.材料的品质验收未能落实或规格与实际需求不符，致使无法

7、使用且不能退货者；B.仓储人员保存不当，致使材料损坏无法使用者；C.研发人员的研发停止，致使该批材料无法转作其他用途者；D.因运送或搬运不当，造成材料破损污染而无法使用者；E.原材料、成品过期而无法使用者。4、报废品的处理：A.报废品应存放于暂存区，以便随资料杳询及更止；B.所需报废的货品应由权责单位于月底填写报废单一式二联。经与品质管理人员确认，并经经理核准后，会同会计部门进行清点，清点完毕，报废单第一联自存，第二联交会计；C.经核准报废的货品由储运组统一销毁；D.报废品若是原料，以采购时买进的价格计算，若是商品

8、，则以出货价计算。5、报废品处理的权限范围：A.组长:99元以下;B.课长（副）：100—499元;C.经理（副）：500—999元；D.副总经理：1000—4999元；E.总经理：5000元以上。（联商网）配送作业制度（一）仓储配送中心的目的（1）扮演着将货品从工厂及供应厂商处送交零售店的中介角色。（2）以品项齐全，人量采购方式，提供各连锁店多样、少量、高