订购进货管理制度

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1、订购进货管理制度　　（一）订购制度　　1、采购组每日检查库存（电脑自动刊印），若至请购点时，需填写请购单，经主管核章后办理采购事宜；　　2、采购组查询货品供应商的其他货品库存状况，以简化作业并符合规模经济；　　3、采购组依据厂商资料表制作《订货单》一式二连，并以传真或电话通知厂商，并将《订购单》第二联交（传真）储运组备查，第一联自存；　　4、采购组于每次确认订购单后，当日发出通知，依照与各家厂商协议的时间，送货至请购单位，进货时间安排在每日AM10：00—11：30，PM3：30—4：30；　　5、紧急采购经

2、部门主管核准后进行，事后需补填请购单；　　6、储运组也需与采购组共同依照储位大小、经济订购量、安全库存等设立采购量，采购量的最小数量须事先与厂商协议；　　7、采购组应在进货验收单上每日查核应送的物品。如发现过期而未到的订购单，应立即查询货品延误的原因，并催促尽快发货。　　（二）进货制度　　1、厂商于送交货物时必须填写进货验收单一式三联，详细写明送货内容及订购单号码，连同所送的货品送到指定的收货处，并由储运组收货人员进行验收；　　2、储运组核对进货验收单与订购单无误后，在进货验收单上签章，将第一联退厂商作为送货

3、的凭证；　　3、储运组将进货验收单的号码抄录在货品上，同时在订购单上填写进货验收单号码与收购日期；　　4、储运组根据进货验收单检查及证明下列各项：　　A．货品编号；　　B．品名规格；　　C．交货者名称；　　D．交货数量；　　E．实际接收数量；　　F．收货日期。　　5、储运组若发现送来的货品混有其他货品或其他特殊状况时，必须在进货验收单接收状况栏内写明，作为品质检验的参考；　　6、储运组在进货验收单上填入必要并核章后进行货品质量检验工作；　　7、验收注意事项：　　A．货号；　　B．品名；　　C．规格；　　D．数

4、量、重量；　　E．包装；　　F．品质；　　G．有效日期；　　H．进价。　　8、验收无误的商品，再由储运组以彩色笔将该货品的储位，于验收时书写于货品包装上，以便于存放定位；　　9、储运组于验货时如有溢收数量，应通知采购部视实际情况是否补开《进货验收单》，否则拒收；　　10、储运组应依据《进货验收单》，每日提出应交未交物品，供采购组跟催，次月5日前应提出超交、欠货资料，供采购、会计、管理部门参考；　　11、储运组将交货实况填入《厂商资料卡》交货资料各栏后办理入库手续。如验收后发现不符所需，则通知厂商进行退货处理；

5、　　12、储运组核对货品数量与良品总数是否相符，于安排货品进入仓库后在进货验收单二至三联良品总数栏盖仓库接收章，再送至储运组主管处核章；　　13、储运组主管核章后的进货验收单第三联自存，根据良品总数转存至电脑；　　14、进货验收单第二联送会计作为付款的凭证。　　（三）返品作业制度　　1、运输出货原则上不接受退货，惟下列状况可接受退货：　　A．货品搬运中损坏；　　B．品项错误；　　C．瑕疵品回收；　　D．延迟且逾时；　　E．地点错误。　　2、司机送货至门店时，如有上述情况，应将退回品项及原因记录于销货单上，经客

6、户确认，于返回公司后，依据销货单上的记录制作销货退回单一式二联；　　3、如客户事先通知货品退回，运输应制作销货退回单一式三联，交由司机至客户处办理退回。经双方签认后第三联交门店存查；　　4、货品载运回公司后，司机与仓库收货人员确认退回的原因是否相符，并依状况判定为再入库、报废、退回厂商三类，经品质管理人员签认后，销货退回单第一联交运输部门，第二联自存；　　5、对于必须接受的退货请求，应由营业部处理，并经签认后，始得接受退货。　　（四）报废作业制度　　1、报废管理的目的是为有效地控制和计算原材料的成本；　　2、

7、报废的定义：　　A．凡原材料无法继续使用或转作他用而必须丢弃；　　B．凡正常加工工程中所丢弃的残物不应报废而属于损耗；　　C．研发人员的正常研发所丢弃的残物料。　　3、报废品的区分：　　A．材料的品质验收未能落实或规格与实际需求不符，致使无法使用且不能退货者；　　B．仓储人员保存不当，致使材料损坏无法使用者；　　C．研发人员的研发停止，致使该批材料无法转作其他用途者；　　D．因运送或搬运不当，造成材料破损污染而无法使用者；　　E．原材料、成品过期而无法使用者。　　4、报废品的处理：　　A．报废品应存放于暂存区

8、，以便随资料查询及更正；　　B．所需报废的货品应由权责单位于月底填写报废单一式二联。经与品质管理人员确认，并经经理核准后，会同会计部门进行清点，清点完毕，报废单第一联自存，第二联交会计；　　C．经核准报废的货品由储运组统一销毁；　　D．报废品若是原料，以采购时买进的价格计算，若是商品，则以出货价计算。　　5、报废品处理的权限范围：　　A．组长：99元以下；　　B．课长（副）：100—499元；　　C