商场业务流程说明

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1、.目录1、商场业务流12、联营供应商的引进、合同的签订23、联营商品资料的建立34、联营商品的进货35、贵宾卡发放与消费46、柜台开单区销售47、顾客退货57.1、１、一般操作流程57.2、2、包括贵宾卡或者优惠的退货流程68、联营商品扣率调整与优惠69、联营供应商的淘汰710、联营供应商结算811、经代销供应商及新品引进811.1、经代销新厂商、新商品引进工作程序811.2、经代销新厂商、老商品引进工作程序911.3、经代销老厂商老商品补充订货工作程序1012、经代销商品进货工作程序1013、经代销商品进价调整工作程序

2、1214、经代销商品售价调整工作程序1214.1、商品永久性变价工作程序1214.2、联营专柜商品短期变价工作程序1315、商品盘点工作程序1416、损溢工作程序15word范文.1、商场业务流商场商品进销业务商品流、资金流、信息流概括流程图示移货、退货财务部商品流资金流信息流资源平台电脑资金营业部制度监控企划部市场监理营销策划引进新品进货、退货销货、退货结算入库信息采购信息营销采购卖场收银交款销售信息进销存信息付款提货信息柜存信息交款顾客供应商形成合同订单商品内仓外仓word范文.1、联营供应商的引进、合同的签订适用范

3、围：营业部、企管部标准：1、提供联营商品供应商必须填写的《供应商登记表》2、提供自营同类商品的单位面积销售额及其它同类联营厂家的销售水平。3、提供联营厂家资信情况。程序：联营(专柜)供应商、租赁供应商引进营业部提出联营（专柜）需求表营业部招商，与供应商洽谈；供应商自荐企管部合同管理员对供应商书证审查营业部经理审核，总经理签批营业部与供应商签订合同合同管理员填写并录入《供应商登记表》反馈供应商：供应商编码、联营（专柜）专柜码通知准备柜位和货品上柜时间送录入室通知人事部部进行柜组人员培训、考试人员到门店办理手续、货品进场说明

4、：1、要实行一个供应商由一个买手服务制，目的是防止多头引进，出现一个供应商多个供应商编码。word范文.1、《供应商登记表》实际上是一个包含供应商一般资料和供应商部分合同资料的审批表。1、联营商品资料的建立适用范围：营业部、核算员标准：1．商品所属供应商及相应的合同资料已录入；2．联营供应商商品管理方式：统码管理（本系统称为：联营专柜）――同一专柜商品如合同（保底、基本扣率、超额扣率）及中类不同，须给不同编码；商品不管理库存。3．专柜联营商品一般采用短码管理。程序：联营专柜商品的编码供应商向营业部提供商品清单，买手审核买

5、手填写《新增商品申报表》核算员录入（专柜）《新增商品申报表》商品编码由核算员反馈供应商及营业员说明：租赁柜台类同于联营专柜，但一般要求一柜一码。2、联营商品的进货适用范围：营业部、柜组长标准：1．供应商送货商品须为合同约定供应商品牌或商品。2．对专柜商品进行库存、商品质量抽检确保充足库存及质量控诉。3．商检员对商品物价定期抽检。程序：联营专柜商品的进货联营供应商送货商品上柜销售word范文.1、贵宾卡发放与消费适用范围：企划部、营业部、柜组长。标准：企划部制定贵宾卡发放、积分、优惠规则。程序：企划部负责制卡企划部依据规则

6、发放顾客消费卡电脑部依据企划部提供的商品营销规定提前对贵宾商品进行设置企划部提前制定贵宾消费通告及ＰＯＰ广告，柜组对非贵宾打折商品标牌提示顾客凭贵宾卡消费，享受贵宾优惠企划部在设定积分奖励期到达时根据积分规则对顾客进行奖励等。说明：贵宾卡的优惠、积分设置及顾客使用详见《ＶＩＰ卡业务使用说明》2、柜台开单区销售适用范围：柜组长、收银员、顾客标准：程序：开单区销售流程顾客选定商品，营业员开具销售小票（三联：顾客联、提货联、收银员联）顾客持三联销售小票到收银台缴款收银台收款并打印机制小票(一联)，三联销售小票盖章收银员返顾客机

7、制小票及二联销售小票，留存销售小票收银员联营业员验证机制小票及销售小票提货联，付货word范文.顾客提货，留存销售小票顾客联、机制电脑小票说明：1、各种缴款方式（现金、支票、礼券）的使用详见《收银管理》中的收银说明。2、贵宾卡的使用详见《贵宾卡管理系统介绍》中的说明。3、信用卡是收银机支持的缴款方式，收银机直接与金卡网络联接。使用信用卡时，收银机首先提示顾客刷卡，刷卡成功后收银员输入信用卡消费金额，收银机打印签购单，顾客在签购单签字；收银流程继续。收银员营业终了，签购单集中送总收。4、付货时，收回签章的销售小票提货联和电

8、脑打印小票核对无误方可付货，并将销售小票顾客联、电脑小票交顾客作购物凭证。5、各柜组长将每日销售小票提货联按成交顺序装订成册，据此登记柜组实物帐。6、次日，各柜组长将各柜组前日销售额汇总，登记“柜组销售日报表”，送交核算员同电脑报表核对，如有差及时查找原因，并做到当日事当日毕。7、需要进行单品优惠的商品，要事先输入短