来料品质控制规范

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1、来料品质控制规范文件编号：Q/ZH220.001—C版本：A/0页数：共12页生效日期：2012年5月20日编制：胡青审核：批准：2012年5月18日年月日年月日文件分发01:02:03:04:05:06:07:08:09:10:修订记录NO修改前修改后目录第12页/共12页来料品质控制规范1目的2适用范围3应用文件4定义5职责6建立IQC档案7供应商评估与管理8检验项目和抽样方法9进料品质控制流程图10作业流程10.1检验准备10.2进料核对10.3检验10.4判定、标识、处理10.5报表填写10.6验收入库11检验状态与标识管理1

2、2进料特采管理13不合格物料处理14来料样品的确认15检测数据统计分析16附录1目的第12页/共12页来料品质控制规范使质管部进料检验作业规范化，确保进厂物料符合标准，防止不合格物料进入仓库和生产流程。2适用范围适用于材料、辅料、包装材料及外协加工物料的检验，适用于与进料检验作业相关的质管部门和作业人员。3应用文件3.1供应商及物料信息供应商调查评定表、供应商调查追踪表、来料规格书、物料样品、产品BOM表、合格供应商一览表3.2检测标准及方法IQC进料检验标准、抽样方法、IQC检验作业指导书、检验设备、物料编码规则。3.3作业表单外来

3、物料检验报告、IQC退料检验报告、纠正和预防措施处理单、不合格品评审表、进料送检单、不合格品处理记录表、品质异常联络单。3.4相关文件采购控制程序、监视与测量控制程序、不合格品控制程序4定义4.1AQL：AcceptableQualityLevel允许品质水准。4.2重缺陷MajorDefect：不构成致命缺陷，但能造成故障或严重降低产品实用性能的缺陷。4.3轻缺陷MinorDefect：不构成致命缺陷，只对产品的实用性能有轻微影响或几乎没有影响的缺陷。5职责5.1资材部仓库外来物料进厂时核对物料型号、数量、包装等是否与订单相符。5.

4、2质管IQC对外来物料及外协加工物料进行检验，并同采购部与供方联系处理不合格品，供应商评审跟踪。5.3资材部采购进料通知及与供应商协商处理不合格品、退货作业等、供应商评估。5.4研发中心负责制定原辅料检验和试验的相关标准、技术要求，提供技术支持。6建立IQC档案6.1IQC档案目录a.供应商调查评定表第12页/共12页来料品质控制规范b.供应商调查追综表C.合格供应商一览表d.物料规格书e.技术图纸资料f.物料样品g.不良品质记录h.IQC进料检验标准6.2IQC档案的管理6.2.1IQC档案由IQC专人负责管理，档案建立，收集资料，

5、汇总整理，归类放置，保存查询。6.2.2IQC档案按适宜的分类办法进行管理，达成资料分类清楚，便于归类，查询。6.2.3IQC档案按<文件资料控制程序>相关规定，进行标识、归类、存放、查询等相应办法管理。6.2.4分类办法a.供应商管理：合格供应商一览表、供应商调查评定表、供应商调查追综表供应商来料质量记录档案。b.检验管理文件：IQC检验规范、检验规范、生产任务订单C.检验文件：物料规格书、技术图纸资料、不良品质记录d.物料样品管理：物料封样、留样的样品归类管理。7供应商评估及管理7.1供应商评估质管部按《采购控制程序》，与资材部采

6、购一起对供应商的人员、设备、品质保障能力、生产能力等进行评估，初期评审供应商资质，必要时协同技术、采购、生产对供应商进行实地验厂，查核其品质能力。对于合格的供应商，建立供应商来料质量记录档案。供应商分为合格供应商和临时供应商，按规定IQC仅对合格供应商的物料进行来料检验，对于临时供应商需经过总经理特批。7.2供应商管理7.2.1供应商日常管理：a.物料样品管理：与供应商作好良性的沟通，以确保供应商对于我们对物料的品质要求和验收标准，必要进行封样管理。b.外协工艺卡管理：物料生产前，通过协商，供应商配合，完成外协工艺卡制作，稳定外协加工

7、品质作好相应的工作。7.2.1品质异常供应商管理：对来料品质异常的供应商，IQC发出《纠正和预防措施处理单》，要求供应商予以定期进行改善对策，在后期予以确认，对存在品质异常的供应商要重点管控，必要时重新签样，首件确认合格后才能正常生产，把供应商纳入公司管控链中进行管理。对于因品质原因，造成我公司经济损失的，协同采购作好供应商经济补偿的相关统计核算工作。7.2.2定期复查管理：对于合格的供应商，要一年一次的复查工作，重新对于供应商的品质，交期，交货能力，生产能力，品质保障能力予以再确认，对于有变更，与初期资料不符的，予以更改，配合采购部

8、门作好一年一次的供应商复审工作。第12页/共12页来料品质控制规范7.2.3取消合格供应商资格：对于长期存在有品质问题的供应商，在预期时间内得不到改善，或交期不配合，或与初期审查时有严重不相符，直接造成品质事故的供应商，