附件一、公用部分检查内容

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1、附件1：一、公用部分检查内容检查要素检查内容实际情况整改意见1.领导指示传达落实情况1.1中央国务院领导重要批示和马凯副总理及省领导近期安全生产电视、电话会讲话精神传达贯彻情况。2.安全生产责任制2.1各级领导安全生产责任制落实情况。2.2“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全生产责任体系建设情况。2.3各生产经营企业领导代班、值班、跟班情况。3.安全管理制度3.1安全生产管理制度建设及落实情况。4.安全投入4.1是否制定安全投入计划及建立专账，并按计划使用。5.安全教育5.1是否制定年度安全培训计划，并建立培训档案

2、。6.应急管理6.1应急预案的备案、可操作性。6.2定期进行演练、评价。6.3应急人员、设备、物资配备情况。7.雨季“三防”及危险化学品管理7.1雨季“三防”及油脂、火工品等危险化学品储存管理情况。8.隐患整改8.1集团公司各督查组前阶段安全大检查中查出隐患的整改落实情况及各单位本次安全大检查自检情况。一通三防专业检查表（1-1）矿井名称：检查时间：年月日序号项目检查内容检查情况检查人员1机构制度资料矿井必须建立一通三防管理机构，按晋煤销通防字﹝2013﹞255号文件配够相应技术人员。配足满足矿井需要的瓦斯检查员。

3、高、突矿井建立专职瓦斯抽采队伍，煤与瓦斯突出矿井建立专职防突机构和队伍。矿井建立一通三防管理制度；各级领导、各部门、工种一通三防岗位责任制；一通三防各工种操作规程；作业规程；无计划停电、停风措施；瓦斯超限追查制度、一通三防隐患排查治理制度等制度规定，并严格执行。矿井须绘制通风系统图、安全监控布置图、断电控制图、防灭火系统图、防尘系统图、瓦斯抽采系统图。建立瓦斯日报表、监控日报表、测风旬报表、瓦斯抽采月报表、通风设施施工验收台账、局扇管理台账、仪器仪表校验管理台账等。2通风矿井通风系统合理、可靠，风量充足；矿井有专用

4、回风井，采区有专用回风巷；采、掘工作面实现分区通风。矿井地面主要通风机能力满足矿井要求、附属装置齐全，定期检查和倒换运行。矿井局部通风机安设位置合理，供风量充足。实现“三专两闭锁”和“双风机双电源自动切换”。井下通风设施齐全、可靠，按标准建造，并有施工设计图。3监控安装安全监测监控系统，应功能齐全，灵敏可靠，联网运行正常；各类传感器安装、使用、维护、校验符合AQ1029-2007标准要求。4瓦斯防治按规定进行矿井瓦斯等级鉴定；编制瓦斯治理年度实施计划。高、突矿井进行瓦斯相关基础参数测定。严格执行瓦斯检查制度，严格落

5、实瓦斯超限撤人、追查制度。无一月内发生两次瓦斯超限事故。一通三防专业检查表（1-2）矿井名称：检查时间：年月日序号项目检查内容检查情况检查人员5防突矿井要编制《矿井防突设计》和石门揭煤或特殊构造时的专项措施，并按要求进行施工；能有效的执行区域防突为主，局部防突为补充的两个“四位一体”综合防突措施；施工地点防突指标、抽采指标全达标。6防火必须对矿井煤层进行自燃倾向性鉴定。容易自燃和自燃煤层的矿井建立有2种有效的防灭火系统，并安设束管监测系统，编制每个回采工作面防灭火设计措施，所有矿井都要开展自然发火预测预报工作。井下

6、无火区。7防尘必须对矿井进行煤尘的爆炸性鉴定。建立完善的防尘供水系统，供水量满足矿井需要，定期制定和完善矿井综合防尘措施，井下防尘设施和隔爆设施齐全，采煤工作面进行煤层注水。井下无煤尘堆积现象，为从业人员提供符合标准的粉尘防护用品。检查人员：二级公司负责人：煤矿负责人：一通三防专业重大隐患检查表（1-3）矿井名称：检查时间：年月日序号检查内容检查情况检查人员1配齐总工程师、通风助理，相应的通风、抽采、防突、安全监控、防尘、防火，地测（高、突矿井）技术人员，及足够的瓦斯检查员，瓦斯抽采队伍、防突队伍。且符合任职资格。

7、2超能力生产矿井月产量超过当月产量计划的10%、高瓦斯及突出矿井月产量超过矿井核定生产能力的1/12的。3严禁通风系统不完善、不可靠组织采掘活动。4严禁无风、微风进行作业。5严禁在通风设施质量不符合标准要求、不可靠的情况下进行采掘活动。6严禁降低矿井瓦斯等级的矿井进行采掘活动。7严禁应进行瓦斯抽采的矿井在瓦斯抽采未达标区域进行采掘活动。8严禁在综合防突措施效果不达标的突出煤层进行采掘活动。9严禁矿井瓦斯超限作业、隐瞒瓦斯超限现象。10严禁安全监测监控系统安装不到位或运行不正常、各类传感器应设而未设进行采掘活动。11

8、严禁开采容易自燃和自燃煤层的矿井未按设计方案建立完善的防灭火系统或未开展火灾预测预报工作，进行采掘活动。12严禁防尘洒水系统不完备的矿井进行采掘活动。注：凡违反上述情形之一的责令矿井一律停产（工）整顿。检查人员：二级公司负责人：煤矿负责人：防治水专业检查表（2-1）存在下列情形之一的勒令停工停产整顿：①资源整合矿井采掘工程超出地面瞬变电磁勘探控制范围的。②进