12客户看厂、审厂管理规定2014.8.29

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1、作业指导书文件名称客户看厂审厂管理规定文件编号版本号16页码第6页共6页发布日期2014-8-26生效日期2014-8-281目的为了对客户看厂审厂做好充分准备和陪审，及时纠正审核发现的问题并回复客户，同时完善内部流程,加强本公司与客户间的沟通，让客户了解公司，做到客户满意，特制定此规定。2范围适用于直接或间接客户对本公司的考察（看厂）、审核（审厂）及其他客人来访接待管理。3职责3.1营销中心：①销售工程师负责与客户联络沟通，公司基本情况介绍，并负责跟进客户看厂、审厂结果的跟踪；②销售管理部负责《来访联络单》的签署，会议室的安排，电脑的准备，公司相关资料（公司简介、规

2、格书、QC工程图）的准备，并做好客户的接送、食宿安排。③市场部负责公司简介的制作与版本更新。3.2管理层：①公司总经理、副总经理、营销中心总经理、制造中心总经理负责客户来访的批准；②公司总经理负责客户进入净化间批准。3.3全质办：①负责看厂、审厂前的审核资料准备，填写客户审核评审表中各管理体系项目；②客户审厂时组织相关人员陪审（组织陪审小组）并全程陪同；③组织责任部门对客户审厂问题整改并回复客户；④客户审核前督促制造中心进行现场5S的检查，有必要时组织进行模拟审核。23.4技术中心/开发中心：负责向客户介绍生产工艺流程、新品开发情况，回答客户提出的问题。3.5制造中心

3、/质量中心：3①制造中心/质量中心负责在客户看厂、审厂前对现场5S（包含：现场清洁/清扫、物品的整理/整顿、各类标识的张贴、记录的规范性等）进行检查及整改；②质量中心负责在客户看厂、审厂过程中向客户介绍宇阳品质管控情况。3.6行政服务部：负责会议室安排、欢迎牌的制作、接送车辆安排、茶水准备及接送工作；3.7陪审小组：①负责审前资料的准备、现场准备，审核中陪同讲解及问题整改跟进。②陪审小组成员在签署《来访联络单》后必须做好工作安排，审核当天必须全程陪审，确实需请假应提前向全质环境办提出。3.8各相关部门：①负责本部门的审核资料的填写，及本部门的准备工作及陪审，到访某工序

4、时，该工序领班必须陪同。更改次数更改单号更改位置更改日期签名审核批准生效日期作业指导书文件名称客户看厂审厂管理规定文件编号版本号16页码第6页共6页发布日期2014-8-26生效日期2014-8-28②对审核中发现的问题进行原因分析，制订纠正/预防措施，提供改善证据，由各部门经理/厂长审核并在要求时间内发全质环境办。4相关名词4.1看厂：本公司的直接、间接客户或其他相关方为了解本公司产品工艺、生产、品质管理状况或进行一些技术交流、试验、产品选型确认及其他各项交流而进行的考察。4.2审厂：本公司的直接、间接新客户为了导入本公司产品而对公司进行的综合评定审核，老客户定期例

5、行审核、新产品导入、公司产品出现异常和质量事故后的客户审核。5管理规定5.1看厂/审厂前准备工作5.1.1客户资料提供（具体流程见附图3：客户资料归口及提交流程）：①营销中心销售工程师接到客户索要需求资料，按《客户资料归口及提交责任部门一览表》中规定，在12h内发给资料归口部门责任人。若资料为非中文版时，由营销中心销售工程师组织翻译，资料填写部门对翻译的资料进行审核后填写。4②资料归口部门责任人接到资料后立即填写《客户资料收发登记台账》，并在10h内按《客户资料归口及提交责任部门一览表》中各资料提交责任岗位发给相关责任人填写。③提交资料责任人在4天内（或客户要求的时间

6、内）完成资料填写并通过资料审批人审核。并将审核通过的资料发给资料归口部门责任人。④资料归口部门责任人接收到资料后，对各责任人填写的资料进行汇总。并在《客户资料收发登记台账》登记后发给销售工程师。⑤销售工程师接收到资料后及时回传客户。⑥客户索要资料，原则上应予满足，但涉及公司机密之文件（如ISO体系文件、设备清单、工艺配方、检验文件、供应商资料等），只能现场查阅，不能拷贝或复印带走。需要提供的电子版资料需要得到公司领导（中心负责人）的确认才能传递给客户。5.1.2现场准备：5①制造/质量中心对现场5S（包含：现场清洁/清扫、物品的整理/整顿、各类标识的张贴、记录的规范性

7、等）进行检查及整改；②全质办对客户历年审核问题进行复核，确保问题点不重复发生；③客服部对历年客诉问题进行复核，确保回复给客户的客诉措施得到实施和改善；④必要时，全质办组织相关人员进行审厂前模拟审核；⑤若客户需进入净化间参观、审核，则由全质办人员提前通知净化间统计员准备净化服。5.1.3文件资料准备：6若是审厂，营销中心销售工程师应向客户索要审核标准或要求（如供应商审核计划安排、供应商审核表等）电子版，并第一时间转发全质办，全质办组织各部门人员进行文件资料准备。更改次数更改单号更改位置更改日期签名审核批准生效日期作业指导书文件名称客户看厂审厂管理规定文