积极采取措施,逐步提升经济运行质量

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1、积极谋划，采取措施，逐步提升经济运行质量根据八院2013年上半年经济运行分析会的有关要求，疗养院班子成员召开专题会议，认真学习了朱院长的讲话精神，并针对经济运行分析报告指出的疗养院耍进一步加强外部市场开拓，提升自身能力的要求，结合疗养院自身的实际，认真讨论了落实朱院长讲话精神和经济运行分析会有关要求的工作措施，现将有关情况汇报如下：一、上半年经济运行总体情况2013年上半年，疗养院完成总收入1772万元，同比增长25.2%,完成年度责任令目标的50.63%,高于序时进度22万元。经营收入1158万元，同比增长16.85%,利润总额417万元，同比增长448.7%,完成年

2、度责任令目标的148.93%,高于序时进度277万元。成本费用率为76.47%,同比降低19.19%,完成责任令目标的115.5%o上半年，疗养院总支出为1355万元，全年预算3289.38万元，序时进度41」9%,低于序时进度。总体来讲,疗养院上半年经济运行正常，并呈现增速发展的趋势,各项经济指标整体受控、趋好。二、短线及瓶颈问题分析虽然疗养院上半年的经济运行呈现了前所未有的良好态势，单月经济收入不断刷新历史新高，全员劳动生产率、成本费用率较责任令都有较大的增幅和改善。综合分析和预期全年指标的完成情况，我们认为在整个发展形势没有重大突变的情况下，完成今年的经济指标困难

3、不大。但是，纵观疗养院“十二五”期间的发展，要将“十二五”规划真正落地，实现营业收入超过6000万，将存在较大的短线和瓶颈问题，经过班子的集体研究和讨论，认为制约疗养院整体可持续发展的主要因素表现在以下几个方面：(-)营销策划的不足制约了企业整体经营业绩的本质提高据统计，1-6月份疗养院外部市场体检客户接待量是统筹客户接待量的34%,内外部市场齐头并进的格局尚未形成，对内部市场的依赖性大。疗养院营销策划的不足，营销手段的单一和营销力量的不足是疗养院内外部市场倒挂的主要原因。目前，疗养院有经验的专职营销人员仅2名，营销方式也仅停留在上门直销的传统和落后的方式上，对标同行，

4、疗养院产品及品牌面向市场的推广力度亟待提高。(二)资源和保障能力的不足制约了企业经营收入的提升和服务品质的提咼疗养院现有客房100间，餐饮包厢5间，每天仅能容纳160人同时入住就餐。作为开展核心业务的体检中心，建筑面积仅为1350平方米，各检查科室与配套房间共36间，医护人员42人，全负荷运转后的接待量为180人，多数科室仪器设备配备仅一台套，其至现有医务人员的办公室都无法满足。在当前的经营模式下，资源和能力的不足已经严重制约了疗养院经济收入的再发展和再提高。今年上半年，据不完全统计，由于自身硬件保障能力的不足，将近350万的业务无法承接•同吋据审计报告反映，疗养院按现

5、有资源和能力，在现有价格的基础上，全年满负荷运转的经营收入也仅4249万元，目前疗养院的全年经济收入已经逐步接近现有资源和能力的保障瓶颈，资源和保障能力亟待提升和加强。（三）口身能力的不足制约了企业的快速发展到目前为止，疗养院总人数为149人，其屮管理人员24人，本科12人，大专及以下12人；医技人员共40人，其中硕士1人，本科13人，大专及以下26人，副高以上4人（均为退休返聘人员），没有高级职称。从疗养院的人力结构组成来看，管理人员中呈现出年轻化的特点，但是长期以来只负责条线工作，系统管理经验不足，处理问题的方法和手段不多，综合管理能力薄弱。专业技术人员中，高职称、

6、高学历的人员极少，核心专业人才趋于老龄化，后备力量无法满足业务要求。从疗养院现有管理和专业技术人员情况来看，自身能力的不足已经制约了企业的自身发展能力。（四）传统的体制机制制约了企业的创新和市场化转型疗养院是70年代成立的事业单位，长期以来，为数一半的事业编制老职工“吃皇粮”的就业观念没有根本性的改变，传统的体制和机制在老职工心中根深蒂固，他们对一切创新举措和新牛事物都抱有强烈的质疑和反抗心理，虽然在90年代，曾经历过工资七折兑现的情况，但是就在这么困难的情况下，也没有在根本上改变职工对事业身份的观念，有部分职工对待工作仍持有只讲待遇不讲贡献的“大锅饭”的观念，部分人员

7、对企业的贡献率低，企业负担重。各种市场化的分配机制，合理的激励机制都难以有效推行，管理创新和''企业化、市场化”转型仍然任重道远。(五)经营模式的单i制约了企业的可持续性发展近年来，在八院统筹体检政策支持下，我院经济收入得到了较大幅度提高。但是统筹体检政策在缓解疗养院生存压力同时，我们对外拓展业务、适应市场的意识和能力却在下降，市场竞争力也在不断减弱，我们的经济运行质量并没有本质提高，体检、会务接待仍然是疗养院对外经营收入的唯•來源，企业的发展后劲不足，仅发展现有的体检、会务接待业务已不能确保企业的可持续性发展，必须对经营模式的转变进行研