中国票据交易系统直连接入机构接入环境验收标准

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1、中国票据交易系统直连接入机构接入环境验收标准（V2.0）上海票据交易所股份有限公司2018年12月会员单位信息：会员名称：会员代码：应用软件名称及版本：机房地址：目录1.必备标准11.1机房物理环境21.2管理制度51.3应急管理72.一般标准82.1机房物理环境（48分）92.2管理制度（34分）112.3应急管理（8分）132.4验收组织（10分）14中国票据交易系统直连接入现场验收检查表V2.01.必备标准必备标准是指被验收参与机构接入环境必须完全达到的标准。必备标准中任何一项指标不达标，视为接入环境验收不通过。

2、申请接入的全国性金融机构（网点跨省、跨直辖市），除需满足必备标准外，还需满足接入增强标准。14中国票据交易系统直连接入现场验收检查表V2.01.1机房物理环境编号检查项总序号检查点检查要求适用机构自查结果（简单描述）检查结果（简单描述）1场地选择1周围强电磁环境须避开强电磁场干扰。所有参与机构2周围易燃、易爆等隐患须远离易燃、易爆场所等危险区域。所有参与机构3周围危险建筑周围须无危险建筑。所有参与机构4自身建筑情况机房自身须不为危险建筑。所有参与机构5机房在建筑物中的位置机房场地须避免设在用水设备的下层或隔壁。所有参与

3、机构6备份机房须具有备份机房。全国性金融机构7建筑物内独立区域机房在建筑物内须为独立区域。所有参与机构2门禁系统8设置门禁系统重要区域应配置电子门禁系统。所有参与机构9个人身份识别措施门禁系统须具有个人身份识别措施。所有参与机构10权限划分实行分区管理的机房，门禁系统须分区域进行访问权限设置。所有参与机构11门禁系统应急措施须具有门禁系统应急措施。所有参与机构12门禁记录可调阅门禁记录情况。所有参与机构3灾害预防措施和设备13灭火系统机房须具有消防灭火系统。所有参与机构14自动灭火系统机房须具有自动消防灭火系统。全国性

4、金融机构15自动预警消防系统须具有自动预警消防系统。所有参与机构16手动消防器材数量和位置须配备一定数量的消防器材且布局合理。所有参与机构17应急照明设备须配备应急照明设备。所有参与机构14中国票据交易系统直连接入现场验收检查表V2.0118防雷击措施须具有避雷装置，且设置交流电源地线。所有参与机构19防水防潮措施须具有防水防潮措施。所有参与机构20消防救生门面积大于100平米的机房须配置消防救生门。所有参与机构4供电系统21使用UPS供电核心设备须使用UPS供电。所有参与机构22供电通信线缆隔离须隔离电源线缆和通信线

5、缆。所有参与机构5综合布线23布线规整布线须规整。所有参与机构24统一标识布线须采用统一标识。所有参与机构6空调系统25专用空调须配备机房专用空调。所有参与机构26机房温度温度范围须满足18-27℃，或者更低温度。所有参与机构27空调冗余须具有一定的冗余空调设备。所有参与机构28漏水监控应具有漏水监测机制或者报警功能。所有参与机构7机房访问人员控制29人员进入审批须确保在外部人员访问受控区域前先提出申请，经身份核实批准后由专人全程陪同或监督，并登记备案。所有参与机构30身份核实所有参与机构31专人陪同所有参与机构32访

6、问记录所有参与机构8机房所在地安保33进出人员身份核实须对进出机房或者机房所在建筑的人员进行身份核实。所有参与机构34外来人员登记须对进出机房或者机房所在建筑的外来人员进行登记。所有参与机构35视频监控系统机房或者机房所在建筑须配备视频监控系统。所有参与机构36报警措施机房或者机房所在建筑须具有防盗措施。所有参与机构14中国票据交易系统直连接入现场验收检查表V2.0137应急处理流程机房或者机房所在建筑须具有完善的应急处理流程。所有参与机构9设备安全管理38设备的监控设备或存储介质携带出工作环境时，须有监控和记录。所有

7、参与机构10机房安全管理制度39机房安全管理制度须具有完备的机房安全管理制度。所有参与机构40落实情况须具有落实机房安全管理的记录。所有参与机构11机房设备维护41维护制度须具有完备的维护制度。所有参与机构42维护记录须具有详细的维护记录。所有参与机构12接入条件43网络专线开通须完成至票交所的两条网络专线开通，两条专线应分属不同的运营商。所有参与机构检查人员签字被查单位协查人员签字年月日年月日14中国票据交易系统直连接入现场验收检查表V2.01.1管理制度编号检查项总序号检查点基本要求适用机构自查结果（简单描述）检查

8、结果（简单描述）1管理部门设置44专职管理须具有专职业务操作、运行、安全管理部门或岗位。所有参与机构2管理制度45业务操作制度设置须建立完备的业务操作制度。所有参与机构46运行管理制度设置须建立完备的运行管理制度。所有参与机构47安全管理制度设置须建立完备的安全管理制度。所有参与机构48变更制度须建立变更流程制度。所有参与机构3人