滨河小区和老森工小区经营预测

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1、滨河园小区和老森工小区经营成本核算根据三木集团房地产公司提供的数据资料，滨河园小区和老森工小区共有建筑面积13870㎡+3144㎡=17014㎡，按此数测算如下：一、滨河园小区滨河园小区共有十幢房屋：第1幢115㎡×16（户）=1840㎡89㎡×8（户）=712㎡第2幢87㎡×24（户）=2088㎡第3幢22㎡×40（间）=880㎡第4幢87㎡×16（户）=1392㎡第5幢104㎡×16（户）=1664㎡第6幢101㎡×18（户）1818=㎡第7幢104㎡×16（户）=1664㎡第8幢67㎡×8（户）=5

2、36㎡第9幢54㎡×3（户）=162㎡（另有门面24㎡×6间）=144㎡第10幢60㎡×1（户）=60㎡70㎡×1（户）=70㎡（另有门面33㎡1间；30㎡×3间=90㎡，合计123㎡）车库23㎡×3（间）=69㎡住房面积：13870㎡住户135户（不含第3幢住户数）门面：267㎡（10间）车库：69㎡（3间）老森工小区共有四幢房屋：1、一楼一底：第7幢74㎡×9（户）=666㎡第8幢74㎡×7（户）=518㎡第9幢74㎡×6（户）=444㎡合计1628㎡2、第6幢三层楼房：52㎡×18（户）=936㎡3

3、、办公室楼房：580㎡以上三项合计建筑面积3144㎡.物业管理运行成本：一、滨河园小区（一）收入：若能正常收取，按现行普洱市小区一般物业收费标准：商铺每月0.8元/㎡，住宅每月0.5元/㎡计算。按一般小区物管费收缴率为70%即实际年收缴率为：1、物业管理费:13870㎡×0.5元×70%×12=83220元；2、停车费：30（辆）×45=450.00×12=5400元滨河小区收入合计：83220元+5400.00元=88620.00元（二）支出：1、保安三班倒需安排4名，共需支出3400.00元（其中队长

4、1名1000.00元，3名保安员各800元合计2400.00元）。4400元×12=4400=52，800.00元2、保洁员2名：700元×2×12=16，800.00元3、水电工1名：1200元×12=14，400.00元4、绿化1名：800元×12=9，600.00元5、管理员1名：1200元×12=14，400.00元6、公用设施设备维修及保养费：2000.00元/年（不含大、中修费用）7、绿化管理费：1000.00元/年8、清洁卫生费：2000.00元/年9、安全护卫费：1000.00元/年10、

5、办公费：3000.00元/年11、不可预见费：2000.00元/年12、税费：按收缴率70%计算：①营业税：88620.00元×5%=4，431.00元②城市建设维护税：4431.00元×7%=310.17元③教育附加税：4431.00元×4%=177.24元缴税合计：4431.00元+310.17元+177.24元=4917.41元以上支出合计：52800.00元+16800.00元+14400.00元+9600.00元+14400.00元+2000.00元+1000.00元+2000.00元+1000

6、.00元+3000.00元+2000.00元+4917.41元=123，917.41元收支冲抵：123，917.41元（支出）-88620.00元（收入）=-35，297.41元二、老森工小区（一）收入：1、物业管理费:3144㎡×0.5元×70%=1100.40元：2、停车费：10（辆）×45元=450元老森工小区收入合计：1100.40元+450元=1550.40元（二）支出：结合老森工小区实际需要安排保安2名，每月每人应支付1000.00元，共需支出2000.00元。未计税收，收支冲抵：2000元-

7、1550.40元=-449.6元滨河园小区和老森工小区全年合计亏损：35，297.41元+449.6元=35，747.01元普洱市安居物业管理有限公司2010年12月23日