HJ货物流通规定

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1、货物流通规定一、本制度旨在于规范公司各系统货物管理部门的货物流通，确保货物在途安全。二、公司所有货物流通实行末位负责制，以收货签字的单据为依据，签字生效。签字单据包括纸质签字单据和ERP系统审核单据。三、货物出库应开具出库单，出库单的时间、部门、出库明细、数量与出库人应正确、规范填写，明细与实货须相符。四、利用快递公司发货1.发货人填写快递发货运单时，各收货人、地址、联系电话及发货人、地址、联系电话均要正确、规范；并在运单上注明所发货物明细，包括货物型号、数量、箱数、或有收货人再转交他人的物品、文件等。2.快递公司人员签单取货时，各发货人应对各签单进行

2、检查，确保无漏签运单。3.公司内各部门互相发货时,货物发走之后，须通过OA填写《发货通知》协同至收货方。4.给公司相关业务单位发货，如：给各厂家仓库或各厂家客服等，发货后次日进行电话跟踪，确认是否收到，有无差异。并要求建立发货记录本，对发货时间、发货方式、到达地点、物品明细、收货人、联系电话、到货时间、确认收货人等进行登记。若跟踪核对不及时造成货物丢失，发货人负全责。5.发货时，包装箱内所附出库单或发货明细应与所发实货相符。五、公司物流人员或其它人员（由仓储经理指定或批准）送、取货1.各系统货物须由各系统指定物流人员送、取。如有特殊情况须经仓储经理同意

3、。2.物流人员取货时，应在出库单上签字，出库人员确保无漏签单据、实货与随货出库单明细相符。3.物流人员将货送到地点后，须让收货人在随货出库单的第二联签字，并收回妥善保管、存档备查；第三联有收货人员留存记账。物流人员应确保所有送货单据无漏签。4.物流人员保管的存档备查单据保存时间为4-10天，每周一应将此时间范围（即上周五之前）的单据上交仓储专人。5.物流人员应将货物送至《出库单》中填写的指定收货部门。六、公司内货物流通跟踪1.通过快递公司发的货，出库人应对OA协同《发货通知》收货人的处理进度进行确认，如超过规定处理时间未处理的，需及时与收货方确认。2.

4、货物出库后，各库管必须及时做系统调拨，要求当天出库，当天拨出；但不允许货物还未发走，先进行调拨出库（除总库新货出库外）。每天定时查在途商品时限，若传递时间超过规定时限，无人接收须及时核对确认。3.无ERP操作权限部门，所有货物调动，出入库明细要及时交予仓储微机专员，要求当日帐当日上交，并由仓储微机专员进行做账、跟踪,要求同2。4.收货人应对接收但未到的货物进行监管跟踪，每天定时查看接收货物在途时限，如超过规定时限，货物还未到，须及时与发货人或仓储微机专员确认。5.仓储微机专员对公司内所有在途货物进行监管公司，要求同4。七、在途时限规定2/21.OA协同

5、《发货通知》处理时间为上午收到货中午之前处理完毕，下午收到货，下班之前处理完毕。2.城阳各部门之间的货物流通，在途时限为一天。3.外围各部门至总库之间及各部门之间的货物流通，若本公司物流人员送货，在途时限为一天，若通过快递公司发货，在途时限为两天。3.总库至城阳各部门，当天货物当天出库，在途时限为一天；总库至外围各部门，货物在库不准超过三天，利用快递公司发货在途时限为两天，利用本公司物流人员送货，在途时限为一天。八、出库责任1.快递公司发货运单或出库单无人签字出库或交货，出现货物丢失，由出库人、或送货人负责。2.公司物流人员或其它送货人员未将随货出库单

6、的存档备查联收回或未妥善保管丢失，出现货物丢失由送货人员负责。3.各跟踪（出库）人员若跟踪核对不及时造成货物丢失，在找到责任人的情况下，根据丢失货物零售价10%承担责任，并按公司三类规定处罚，若找不到责任人，由跟踪人（出库人）负责。4.各出库人员若未按要求上交账目或调拨出库，造成货物丢失，在找到责任人的情况下，根据丢失货物零售价的30%承担责任，并按公司三类规定处罚；若找不到责任人，由跟踪人（出库人）负责。5.出库人凡未按规定交账、做账、跟踪，每发现一次，按公司二类规定处罚。6.各监管跟踪人若跟踪核对不及时造成货物丢失，价值3000元以下货物按5%承担

7、责任，价值3000元以上货物按10%承担责任，并按公司三类规定处罚。九、收货1.各收货人员收货前须开箱验货、确认无误方可签字，否则出现问题有收货方负责。2.内部货物，若是快递公司发货，收到货物无误后，应按要求及时处理OA协同《发货通知》。若是公司物流人员送货，收到货物无误后，及时在物流人员留存备查联上签字交与物流人员。3.收货签字人员须是公司指定的部门库管或主管，若有其他人员签字须由本部门库管或主管同意。4.各收货方在收到须转交的货物（物品、文件）时，须及时将转交物品交给收货人，并做好登记备档留存。否则出现物品丢失，按末位负责制处理。十、系统收货单据确

8、认1.各库管收到货物确认无误后须及时做入库，并根据收货留存记账联通过ERP系统确认、审核系统收