项目安全质量检查表

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1、序号检査项目检查内容实际情况备注1组织机构及质量保证体系1专职质量监督人员配备与未持证上岗情况；质检员姓名及证书2技术人员配置与施工规模和复朵程度配备情况各工点班组技术人员姓名3质量监督检査、技术、检验、试验、测量、考核奖罚等管理制度是否建立健全；有关管理制度文号及发布时间，奖罚情况4工程创优规划，质量保证措施是否具体明确及是否具有可操作性;创优规划发布文号及吋间5质保体系书面化，内容是否齐全。包含质保体系的文件名称及发布时间2质呈责任目标6是否建立质量责任制及各部门（岗位）质量责任制；质量责任制度发布文号及时间7制定项口质量目标；口标是否具有可对

2、比或核实性;包含质量口标的文件名称及发布时间8质量li标是否分解至作业班组或岗位；忖标分解是否有具体的责任内容或指标、考核周期和奖罚标准，考核奖罚是否及时落实；包含质量分解的文件名称及发布时间、奖惩情况3质量技术培训和交底9应川“四新技术”或首次涉及的新施工项目，施工前是否组织培训，记录情况；培训教案及培训时间、培训记录10是否做到每项新工程施工前均对相关管理（技术）、作业人员进行交底；是否分层次对相关管理（技术）、作业人员进行内容有别的交底；是否分工种对作业人员进行交底，是否交底内容不简明扼耍、重点不突出、针对性不强；对新进场人员交底是否及时；交

3、底次数、时间交底教材及交底记录11凡交底签字等记录要素是否齐全。交底签字记录4质量风险控制12质量风险评估记录；质量风险评估记录文件名称及评估时间13重人质量风险项目是否制定专门控制措施；措施是否具体、明确及具有可操作性。包含重人质量风险项n的控制文件名称及发布时间5质量监督检查14是否有坚持每月不少于一次定期质量大检查；整改要求通报，整改验证记录；大检查次数及发现问题总数15H常质量巡检记录；记录中对问题处置措施、整改验证记录；质量巡检记录16定期对工程质量缺陷（问题）及整改情况述行统计分析、形成分析报告并及时反馈。分析次数、形成的报告文号检查人

4、员:职能部门：安全监察部序号检査项目检査内容实际情况备注6质量检验17加工制造的成品、半成砧尺寸及其安装位置的原始检验记录是否规范；原始记录资料18预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路棊沉降等技术指标原始检测记录；原始记录资料19定期对各项检验数据进行统计分析，形成统计分析报告并及吋反馈；分析次数、形成的报告文号20检验批验评是否及时。原始记录资料7施匚技术21图纸（变更通知）收发登记台帐；收发台账22桥梁结构复杂的工程是否组织设计图纸会审；会审次数及相关文号23技术复杂、施工难度大等质量风险大的项目，施工前是否编制施工技术方案；技术方案编号及发布

5、时间24大临结构设计图或计算单；验算资料；设计图编号及时间25大临承重结构按规定试验并检查签收；检杳签收表及时间26隐蔽工程检查签证；原始资料27施工工艺齐全或审批；工艺标号及发布时间28原始记录（工程H志）填写是否及时、规范；工程口志本数及总工批阅次数29初（终）农拉时，混凝土强度（弹模）符合要求；原始资料30施匚设备选型不当，难以保证质用。设备名称及三证8原材料（成品）检验试验31试验人员持证上岗；持证的试验项目与实际试验是否符合，人员台帐齐全；人员名单及持证上岗32原材料（成品、半成品）试验台帐是否健全、明晰，进场试验检验是否及时，试验记录或

6、试验报告是否健全；检验记录总数及台账33样本及其试验检验状态的标识；实验台账34混凝土试件养护，强度等级评定是否及时；强度等级评定台账35混凝土理论设计配合比是否报审，施工配合比是否随川料变化及时调整；报审文件、批复文件编号及时间9计量设备检定标识36计量设备（容器、仪表）台帐健全；是否按规定检定合格；仪器检定编号及检定时间37张拉、就拧等计量施工机具是否按规定校验。机具校验次数及台账10测量及其设备检定标识38测量人员持证上岗，测量设备台帐健全；人员名单及设备名单台账39施工控制网水准点定期复核，并实行了重新置镜换手测量复核，定期复核次数及监理审

7、批文件40施工放样测量是否实行换手读数复核，测量计算是否复核，原始记录是否规范。原始记录质量管理检查表2（外业）职能部门：安全监察部检查人员:序号检査项目检查内容实际情况备注1质量宣传1作业场所是否醒目的工序流程牌及质量标准牌；现场布设的流程及标准牌的数量及位置说明2施工现场是否固定醒n的质量标语现场布设质呈标语的数暈及位置说明2原材料（成品、半成品）保存和标识3原材料（成品、半成品）存放规范有序，防雨遮盖完好；标识完整、清楚；标识、标牌数量及说明4砂、石料使用前按要求过筛或清洗扌II；过筛或清洗次数及记录5钢筋等构件是否有剥蚀、麻坑等锈蚀现象；整

8、改文件时1'可记录6钢梁节点喷铝而锈蚀、污迹较严重者。整改文件时间记录3工序或成品质量7钢筋加工规格尺寸符合设计规范要求，