管理体系建议报告

《管理体系建议报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、管理体系建议报告审核时间：2014年01月0］日审核组长：***审核方名称:****有卩艮公司审核组成员:********问题/建议编号事项问题/改进建议审核员1管理评审充分性公司管理评审与每年的职代会结合进行，但涉及体系的内容及评价，基本限丁•职业健康安全方面的内容。有关方针、目标、产品质量、过程业绩（生产、环保等）、纠正和预防措施、合规性评价结果等基木未涉及。由于按惯例职代会所关注的内容与体系的管理评审所关注的内容不同，建议体系主管部门与工会进行沟通，将管理评审的信息提交职代会并纳入工作报告中。2内审2013年内审计划，对部门/车间的审核内容未明确，不利于指导内审

2、员进行审核，保证审核的完整性。对合成车间的审核记录，缺少对主要内容（7.5生产过程控制）的审核记录。出具的9个不符合项报告，均未验证整改结果。3锅炉运行指标控制热电车间“75吨循环流化床锅炉运行记录报表”，2013年6月26日8#炉，从0点到11点（乙班、丙班），主蒸汽温度均在410-419CZ间，未达到“75吨锅炉运行指标”420-450°C的要求。但仅在26日乙班的“班组交接班记录”提到：“因减温水阀故障造成温度偏低”，未说明如何处置。4单位名称一致性热电车间“脱盐水分析室记录表”，除盐水箱Si02的单位是n）g/L、硬度的单位是ppm,而《软水工段工艺运行指标》

3、中的单位分别是ug/L和mmoL/Lo应统一单位名称，便于对运行指标的监控。5监督管理公司对主产、经营车间实行承包制，但公司机关部室如何对其生产、经营、管理体系运行等进行监管、机关部室职能如何转变需完善。6安全目标了解公司2012年和2013年上半年公司安全目标完成情况，经介绍没有发生轻伤及以上事故，从安全事故金字塔理论，建议公司在安全目标中考虑管理缺陷，人员违章和设备隐患方面的要求，使公司安全工作更扎实。7管理方案对安全管理方案，建议公司从两个方面考虑（为实现目标）：1新，改，扩（各方面的）要求。2常规工作要求（设备维护，人员培训，人员体检，劳保用品购买，外部设备和

4、计量器具检定等）。8法律法规机动处已收集部门适用的《起重机械安全规程》，但审核时发现，有关人员没有对规程中与公司有关的适用条款进行摘录，在起重设备的档案中就发现资料不符合规定的事实。9合规评价查健康安全方面合规评价资料后，建议公司采用管理表格管理（如项目包括适用的法律法规，公司的具体规定，实际的检测要求和检测结果。最后是评价结论）。10法规更新查公司《起重机械管理制度》，其屮引用的《起重机械安全规程》的版本是1985年，实际该规程已修订应为2010年。公司应进行相应的更改。11培训仪表车间已制定《放射源泄漏事故应急预案》，现场审核时，有关人员提供不岀对上述预案组织有关

5、人员进行培训的证据12记录管理2011版《职业健康安全管理体系实施指南》屮，对职业健康安全记录有16个方面的要求，其中包括安全培训记录，现场审核抽查了安全防护用品“安全帽”的冇关培训资料，但有关人员提供不出对使用安全帽的人员进行如何检查安全帽和正确使用的证据。13信息利用2013年6月由山东**安全评价自限公司对公司进行“重大危险源评估”在报告中提出“安全对策措施与建议”审核时，有关人员提供不出对上述“安全对策措施与建议”进行梳理和如何开展安全对策的证实记录。14档案管理在机动处档案室发现;1.部分起重设备的档案资料的收集不全（不符合起重机械安全规程屮有关规定）2.部

6、分设备档案属长期保存资料，但档案室的条件不能满足有关记录保存的要求（如温度和湿度的规定）。15纠正措施查2013年1季度和2季度安全检查资料时发现，对于在检查中发现的问题，进行了汇总，但缺少进行问题产生原因的分析记录。16现场现场审核发现如下问题，提醍关注：1•安监处所在办公楼的二楼，其电气箱没有箱门。2.包装车间用于复核袋重用台秤没有计量检定合格证。3•变电所，用做安全防护的绝缘垫没有使用期限的要求。17质量检验在质监处审核发现的问题：1）杳原料盐酸和液碱的检验原始记录，未按照标准规定做平行样。2）查2013年7月21日分析的子煤（21号送样）和2013年7月23口

7、分析的子煤1#（22号送样）发热量均为6692T卡/T克，低于兖矿蜂化公司发【2012】04号文规定的标准值6700千卡/千克，但判定结果均“合格”。3）查原料盐酸、液碱和成品丿求素、甲醇的检验报告单，有效数字的修约均与标准规定不符。如GB338-2011《工业用甲醇》规定：酸碱质量分数应保留小数点后四位，而2013年3-7月《甲醇质量检验证书》中实际只保留了三位。4）尿素产品包装上注明:执行标准:GB2440-2001，总氮246.4%,粒度（d0.85-2.80mm）293%,这是优级品标准值。但在尿索产品检验报告单中列出的检验标准却是合格品标准