安全质量检查说明

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1、基本建设管理■重点工作3.前期工作推进情况&环境评估⑴检查内容：《关于认真贯彻落实部局工作会议精神，全力争当模范铁路局的通知》（京铁办［2010159号）中明确提出的，建设系统推进的2010年重点工作。⑵检查方法：依据路局京铁办［2010J59号文件提出的2010年各项重点工作推进计划。⑶扣分标准：1.未按要求制定具体的推进计划的每项扣1分；2.推进计划未落实的每项扣1分；3.严重彫响路局投资计划完成或主要工程节点工期的扣10分。4.营业线施工安全管理及施工现场盯控9.在施工盯控点设立揭示牌。10•设置施工盯控及检查登记簿1

2、1.实施统一的《施工监护通知单》。12.加强大型机械施工管理。5.重大危险源管理13.对重大危险源按分级、分类重新登记。14.重大危险源专项方案、专家论证及现场盯控是否落实到位6.安全质量问题整改15.落实安全监察和预介入人员所发现的安全质量问题整改。7.安全质量责任追究16.发生安全质量事故进行责任追究。9.国家验收项目推进23.环保项目验收。七、质量管理2&制度建设83.质量管理制度是否健全⑴检查内容:按照标准化指挥部文件要求检查管理制度的建立（参见附表4）。⑵）检查方法：查看相关制度。⑶扣分标准：缺少一项制度扣1分。2

3、9.质量管理体系84.质量管理体系建立情况⑴检查内容：机构设置、人员配备、岗位职责。⑵检查方法：查看相关文件。⑶扣分标准：安质部没有按照铁劳卫函〔2009〕1231号文件规定设置扣3分；机构设置不合理扣3分；岗位职责未建立扣3分，不完善扣1分。30.日常实体质量检查85.检查频次⑴检查内容：是否按规定频次检查，问题整改闭合情况。⑵检查方法：查看对施工单位检查是否有文字记录；问题是否以书面形式通知施工单位，施工单位是否有整改回复。是否建立施工单位不良行为记86.发现问题及整改情况87.考核情况录。⑶扣分标准：未规定检查频次的扣

4、2分，未按照规定频次检查够次数的扣1分;缺少文字记录或记录不详的扣1分；问题没有以文字形式通知施工单位的扣2分；施工单位没有整治回复的扣1分。未建立施工单位不良行为记录的扣2分，记录不全的扣1分。32.隧道工程实体质量检查91.隧道初期支护、二次衬砌、隧道防排水⑴检查内容：隧道初期支护、二次衬砌、隧道防排水是与验收标准和设计文件的符合程度。⑵检查方法：现场查看及内业资料。⑶扣分标准：现场不符合要求扣2分，内业资料与现场不同步的扣1分。33.桥涵工程实体质量检查92.桥涵基础处理、明挖基础、钻孔桩桩基及承台、桥梁墩台身、框架桥

5、涵、桥涵防水处理⑴检查内容：桥涵基础处理、明挖基础、钻孔桩桩基及承台与验收标准和设计文件的符合程度。⑵检查方法：查看现场及内业资料。⑶扣分标准：现场不符合要求扣2分，内业资料与现场不同步的扣1分。34.路基工程实体质量检查93.路基基底的换填施工、管桩施工、CFG桩施工、搅拌桩施工、基床以下路基施工、过渡段施工、基床底层施工、基床表层级配碎石施工⑴检查内容：路基基底的换填施工、管桩施工、CFG桩施工、搅拌桩施工、基床以下路基施工、过渡段施工、基床底层施工、基床表层级配碎石施工与验收标准和设计文件的符合程度。⑵检查方法：查看现

6、场及内业资料。⑶扣分标准：现场不符合要求扣2分，内业资料与现场不同步的扣1分八、安全管理35.安全管理制度94.安全管理制度建设⑴检查内容:按照标准化指挥部和安全管理的要求检查管理制度的建立（参见附表5）°⑵检查方法：检查相关资料。⑶扣分标准：制度建设完整性每缺失5%扣1分。36.安全培训95.项目管理机构人员的安全培训⑴检查内容：项目管理机构人员、施工人员是否进行相关的培训。⑵检查方法：查看培训的安排、培训考卷、培训证等.⑶扣分标准：管理不符合要求扣3分。96.项目管理机构组织既有线施工人员培训37.安全专项活动97.组织

7、开展及总结安全专项活动⑴检查内容:是否及时按照部局有关文件组织相关活动。⑵检查方法：查看专项活动的安排和总结。⑶扣分标准：管理不符合要求扣4分。38.安全检查98.安全检查的组织⑴检查内容：组织安全检查情况。⑵检查方法：审查建设单位对施工、监理单位安全检查是否有文字记录;发现的问题是否以通知书的形式通知施工单位，施工、监理单位是否进行整改、回复，建设单位是否进行复验，安全检查结果是否纳入日常考核。⑶扣分标准：管理不符合要求扣3分。39.安全事故管理99.安全事故上报及时性及事故原因分析⑴检查内容：项目管理机构上报安全事故是否

8、及时，是否组织分析事故原因及进行责任追究。⑵检查方法：查看安全事故管理档案、事故原因分析、责任追究等相关资料。⑶扣分标准：管理不符合要求扣4分。40.重大危险源管理100.重大危险源建档及管理情况⑴检查内容：辨识重大危险源并建立相关档案，按规定强化管理。⑵检査方法：捡查危险源档案，专项安全