3内审检查表--行政部

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1、Q4.2.3E4.4.5文件控制文件控制管理体系文件是否依规定制定，文件发布前是否得授权人批准？有依照标准要求制定，所有文件得到相关人员的批准。符合管理体系文件是否依规定编号及版次识别，并统一管理？文件均按规定编号及版次识别，由办公室管理。符合外来文件是否纳入管制？是否建立清单及确认最新版次？是否加以识别，并进行发放控制？列入《外来文件清单》，及时更新，发放受控。符合文件有效性控制，发放前是否加盖印章，用章是否正确？文件冇效性控制，发放前加盖印章。符合使用处是否得到有效版次的适用文件，作废文件是否及时回收并记录，作废文件标识是否清楚？使用处均是有效版次文件，

2、更新后有及时发放，并将原文件收回，盖“作废文件”。符合文件的更改是否依规定执行，文件变更是否由原制定单位实施？文件更改有文件申请单，经批准后，由原编制单执行修改。符合是否制定最新版次的文件控制清单？文件变更有及时更改文件控制清单，是最新版。符合文件资料贮存是否便于存取和检索？均标识便于存取和检索。符合所有文件是否均注明制定或修订tl期？文件资料上均有制泄日期、版本、编码等。符合各部门文件管理是否符合规定要求？均符合《文件控制程序》要求。符合Q4.2.4E4.5.4质量记录的控制记录控制检查有无编制公司记录清单，有无规定记录的保存期限；有《记录一览表》清单，均

3、有记录保存期限。符合检查资料室的记录保存是否规范。记录保存符合规范要求。符合记录均有无权责人员签名，填写是否规范？均有相关权责人员签名填写汪清楚符合要求。符合记录的标识是否清楚，检索是否方便？贮存是否妥当，并加以保护？标识清楚、检索方便、贮存妥当。符合贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？贮存均有保护措施。符合记录能否做到对相关活动、服务或服务的可追溯性？均有可追溯性。符合Q5.4.1质量目标是否制定本部门质量目标？有制定，文件里有规定。符合质量H标是否有统计，是否达成？每月均有统计，均达成。符合达到不冃标是否有采取纠止措施？暂无。—E

4、4.3.3目标、指标和方案是否组织了对已识别和评价的重大环境因素制定相应的目标、指标和管理方案？针对重大环境因素有制定相应《目标、指标管理方案书》进行控制。符合是否组织按《目标、指标管理方案书》要求进行控制和改进？持续有效进行中。符合是否对目标、指标管理方案的达成情况进行统计？冇进行统计持续冇效进行中。符合Q5.5.1E4.4.1职责和权限资源、作用、职责和权限部门相关人员是否明确自己在质量/环境管理体系担当的职责、权限，以及相互的关系？部门人员均清楚在质量/环境管理体系担当的职责和权限。符合E4.3.1环境因素是否组织公司内部环境因索识别工作，并将环境因素

5、登录于《环境因素登记表》？査《环境因素登记表》环境因素识别充分、到位。符合对公司的《环境因素登记表》中的环境因素是否进行评价并记录？查《环境因素识别评价表》均有对相关环境因素进行评价。符合环境因素评价时是否考滤三种时态和三种状态？查《坏境因素识别评价表》中有体现。符合污染类和资源消耗类环境因素是否用不同的方法、准则评价？查《环境因素识别评价表》中污染类和资源消耗类环境因素评价方法不同并与程序一致。符合环境因素评价方法、准则是否合理？是否与相关程序文件规定的一致？均按《环境因索识别与评价控制程序》规定要求进行评价，评价合理。符合是否根据评价结果确定重要坏境因素

6、？《重要坏境因素清单》有体现。符合E4.3.2法律法规和其他要求是否按照获取方法、范围和渠道，收集环境保护法律法规，并将其中的基本要求和有关标准予以摘录整理，编成《法律法规及其他要求清单》？相关环境法律法规均有收集编成《法律法规及其他要求清单》。符合坏境法律法规及其他要求收集是否全面、充分并是有效版本？坏境法律法及其他要求规收集全面、充分，均是有效版本的。符合E4.4.3信息交流是否将所要传达的环境管理体系运行过程中的各种信息及吋、ffi确地传达至各部门主管？均有及时的传达。符合针对重大环境因素是否决定对相关方信息交流？如决定对相关交流是否有交流记录？重大环

7、境因素均对外进行信息交流并保存交流记录。符合是否向公司内部和相关方传达本公司重要环境因素？有向公司内部和相关方传达本公司重要环境因素。符合各部门人员的需求，资格要求是否规定，并都能满足？《岗位职务说明书》有规定能满足。符合Q6.2.1总则是否对质量/环境影响特殊（重要）岗们人员上岗前进行确认？特殊（重要）岗位有经培训考核合格，持证上岗。符合能力、培训和意识人员能力的胜任情况是否进行了培训考核？人员安排是否合理？有培训考核合格后上岗，人员安排合理。符合Q6.2.2是否识别培训需求，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排？有制定年度培训计

8、划。符合E4.4.2能力、培训和意识是否按计划需求实