3C工厂审查检查表

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1、3C工厂检查的内审检查表质保处ZBC-Q-A第1页共4页序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注11.1质量处相关人员职责利相互关系21.1总检科职能描述是否齐全31.1管理科职能描述是否齐全41.1各类人员职责履行情况如何51.2抽查有关人员是否具备必要能力（总检、检验员）62.2是否制定了《文件和资料控制程序》、《认证标志管理规定》及《产品监督管理办法》？72.2查阅程序文件，其内容是否覆盖了2。2a）〜c）规定82.2抽査质保处文件是否受控92.3查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理进行了规定，是否充

2、分和适宜102.4抽杏保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符合性；质量记录填写是否清晰、完整113.1是否制订了対供应商选择、评价和日常管理程序选择、评价准则和日常管理方法是否明确、适宜123.1是否按程序要求对供应商进行了选择、评定及是常管理序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注133.2抽査、选择、评定的相关质量记录143.2是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，规定是否适宜153.2文件规定（合格检验规程）、抽杳关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性163・2当由供应商进行检验时，是否

3、对检验提出了明确的要求173.2关键件合格证明是否齐全、有效185.1是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜195.2是否按程序要求进行了例行检验和确认检验，现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验205.3抽查总检入库记录（3份）、认证产品确认检验记录是否符合规定要求216査阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试验设备满足检验试验能力要求226现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备236抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能力准确使用仪器设备246.1查阅检验和试验设备台帐

4、，确认是否满足文件规定包括校准和检定周期，校准或检定状态序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注256.1抽査校准/检定记录，是否有效266.1抽查自制检具校准记录，对照检具现场校准是否符合规定要求276.1查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准）证明文件是否具备检定资格286.1査阅自行校准有关规定，确认是否合理有效296.1现场抽杳使用检验和试验设备是否有校進或检定记录，是否有易于识别的校准状态标识，保存是否完好306・2是否规定了用于例行检验和确认检验设备运行检査程序，检查要求是否明确316.2用于运行检查的样件是否

5、进行了有效控制326.2抽査运行检查记录并通过询问方式确认运行检査是否按耍求等到实施336・2现场运行检测线设备与抽査运行记录，比较确定实施是否有效346・2对发现设备失效吋所采取评价方法及相应措施是否适当356.2抽查保存、评价结果及采取措施记录367查阅不合格品控制程序，确认其内容是否满足要求序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注377询问总检及进货检验人员是否按规定对不合格品进行了控制387抽査不合格标识，隔离、处置现场是否符合规定397重点抽查进货检验（尤其是关键件）、最终检验（尤其是认证产品）不合格品记录及处置情

6、况是否有效407抽查返工、返修品记录是否按《不合格品控制程序》文件规定执行417对需要采取纠止和/或预防措施的不合格品是否按规定采取了相应有效措施，效果如何序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注11询问与质量活动相关人员其职责及履行情况如何21询问各岗位人员能力是否符合要求；当资源发牛变化时，通过何种渠道及时了解相应信息并采取措施保证资源满足认证产品稳定牛产32抽查基地生产现场文件（车间）3~5份（检验文件、工艺文件、设备管理文件）；文件是否受控；现场是否有效版木42抽查（检验、设备部门）现场保存质量记录3〜5份，抽查现场

7、使用质量记录是否符合规定，记录填写是否清晰、完整、正确54.1抽查关键生产工序（质控点）是否标识、定位64.1现场抽査关键工序有无有效版木，工序作业指导书，检验指导书?74.1现场审查操作人员是否按工艺指导书进行操作84.2相关文件是否确认对牛产过程中对环境要求？如有，牛产现场是否已满足要求94.3询问相关人员检查内容需要进行监控的过程参数和产品特性是否进行了监控？104.3抽查每一质控点相关质量记录3〜5份，并对照现场，监控符合性和有效性如何的确定？114.1询问并追溯检查关键工序操作人员培训记录并结合现场调查判断操作人员是否具备相应

8、能力序号标准条款号质管QS文件条款号检查内容检查记录备注124.1对照人力资源处《岗位规范》抽查有关人员操作证（如焊工操作证）或其他证明文件134・4査阅牛产基地设备使用部门是否有效版本的《牛产设备维护保养